用友以审核专用发票怎么办（用友专用采购发票取消审核）

今天给各位分享用友以审核专用发票怎么办的知识，其中也会对用友专用采购发票取消审核进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友u8.72页专用发票号错了 已经审核已记账已现付已结算 还能修改吗 怎么修改 谢谢
• 2、用友录入采购专用发票并保存
• 3、用友销售专用发票保存了去哪儿审核
• 4、用友U8软件中删除已在应收系统中审核了的销售专用发票怎么操作？
• 5、用友已经审核过的销售专用发票怎么处理
• 6、在用友应收系统中审核的销售专用发票怎么删

用友u8.72页专用发票号错了 已经审核已记账已现付已结算 还能修改吗 怎么修改 谢谢

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

1、删除凭证

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

2、取消结算

3、取消审核

4、修改

用友录入采购专用发票并保存

用友录入采购专用发票并保存的步骤是：

1、点击采购订单。

2、点击增加。

3、点击录入内容，点击保存，审核。

4、点击到货。

5、自动打开到货单，然后点击保存，审核，入库。

6、自动打开到货单生成入库单选择界面。

7、生成采购入库单。

8、点击查看生成单据列表，打开生成的采购入库单。

9、勾选采购入库单点击审核。

10、点击专用采购发票或普通采购发票。

11、点击新增下面的小三角扩展栏，选择由入库单生成。

12、条件栏直接默认点击确定，弹出采购入库单选择列表，选择需要生成采购发票的采购入库单。

13、自动生成专用发票，点击保存，复核。

14、点击采购发票查询。

15、点击勾选需要审核的采购专用发票。

16、点击左上角审核。

17、点击生成凭证。

18、条件选择发票，点击确定。

19、点击勾选，需要生成凭证的采购发票，选择左上角制单。

20、弹出凭证界面，点击保存即可生成凭证。

用友销售专用发票保存了去哪儿审核

用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件，在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。

用友U8软件中删除已在应收系统中审核了的销售专用发票怎么操作？

倒着做，先去应收模块弃审发票，再在供应链模块弃审并删除发票

用友已经审核过的销售专用发票怎么处理

可以：销售发票几种生成方式：1、参照销售订单；2、参照发货单；3、手工录入；但需注意，凡是不参照发货单生成的销售发票，审核后会自动生成对应的发货单；

在用友应收系统中审核的销售专用发票怎么删

你看你的发票有没有做结账了，如果没有的话就可以删除发票，再看你的发票审核了没有，有的话还要弃审才能删。

用友以审核专用发票怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友专用采购发票取消审核、用友以审核专用发票怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。