用友银收打成银付怎么办（用友收银软件操作流程）

今天给各位分享用友银收打成银付怎么办的知识，其中也会对用友收银软件操作流程进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、是用友软件，平时是现收现付银收银付转账，现付凭证里有银行付款对以后出纳对账有没有影响啊？
• 2、用友里转账凭证修改成付款凭证怎样改
• 3、用友软件现收现付银收银付转账怎么用银行提取现金是属于银付吗

是用友软件，平时是现收现付银收银付转账，现付凭证里有银行付款对以后出纳对账有没有影响啊？

额····我想你应该把这个经济业务分两张凭证处理，现付一张，银付一张。

用友里转账凭证修改成付款凭证怎样改

用友软件若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

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（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下ctrl+shift+f6

，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

a、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下ctrl+h

，提示“恢复记账前状态已被激活”

→点确定→点退出

b、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”

→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

（4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

用友软件现收现付银收银付转账怎么用银行提取现金是属于银付吗

银行提取现金是属于银付凭证，借贷方都为货币资金的都是付款凭证。

关于用友银收打成银付怎么办和用友收银软件操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。