用友未结转为零怎么办（用友月末结转不了）

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本文目录一览：

• 1、用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事
• 2、用友u8结账时显示营业外收入未结转为零，怎么结转？
• 3、用友u8结账时还有本月损益类未结转为零的一级科目6801所得税费用具体咋做呢？
• 4、用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事？

用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话，多数情况是启用了多余的模块， 如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。

在总账-期末-期末转账-期间损益结转，全选后确定会生成一张凭证，再审核和记账，再做结账。

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企业损益类科目是指核算企业取得的收入和发生的成本费用的科目，它具体包括：

1、收入类科目：主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等

2、费用类科目：主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。

3、直接计入当期利润的利得：营业外收入 固定资产处置损益。

4、直接计入当期利润的损失：营业外支出固定资产处置损益。

另外，直接计入所有者权益的利得和损失，应记入“其他综合收益”科目，不影响损益。

用友u8结账时显示营业外收入未结转为零，怎么结转？

既然是显示未结转为零，那就编制一个结转分录的凭证

借：营业外收入

贷：本年利润

金额查一下营业外收入的余额数就可以了

用友u8结账时还有本月损益类未结转为零的一级科目6801所得税费用具体咋做呢？

可以继续结转损益，也可以把原来结转损益的凭证删除，重新结转

用友中说损益类未结转余额为0的一级科目不能结账是怎么回事？

造成这种问题的原因主要有：

1）在生成损益结转凭证时，前面所有凭证未记账，因为结转时，需要从账上提取数据，如果未记账那么就无法转平；

2）删除损益结转凭证后，先将前面所有凭证记账，然后再结转。

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