用友预付冲应付怎么办（用友u8应付冲应付怎么操作）

今天给各位分享用友预付冲应付怎么办的知识，其中也会对用友u8应付冲应付怎么操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来
• 2、用友软件预付冲应付怎么操作？
• 3、用友的应收冲应付怎么操作?

用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来

用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来。

解决方案：

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1、点击：采购-供应商往来-供应商往来期初

2、选择“预付款”，点“确定”

3、进入如下“界面”

4、点击“增加”，选择“预付款”

5、填写相应数据即可

用友软件预付冲应付怎么操作？

用友软件，预付款冲应付款。

预付款是借方余额，应付款是贷方余额。

做转账记账凭证，分录是:借应付款，贷预付款。

两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

用友的应收冲应付怎么操作?

1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；

2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；

3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；

4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；

5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；

6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。

7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；

8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。

9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；

10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：

关于用友预付冲应付怎么办和用友u8应付冲应付怎么操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。