本篇文章给大家谈谈用友u8退货怎么办，以及用友u8客服对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友u8采购退货
看了下你的追问，感觉你的理解有一点错误
退货和入库是属于两个流程，一个是采购管理中的退货流程，另一个是库存管理中的出入库流程，两者有一个衔接的关系，但是不能混为一谈
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在需要进行采购退货时，采购的物料尚未入库可以直接通过采购退货单进行采购退货，这是一种情况；如果入库了，那就必须先出库，这时候就需要退库-即红字采购入库单，这就是另一种情况，先进行退库的操作，然后进行采购退货
至于你说的结算前结算后，对采购退货单和红字采购入库单都没有什么影响，只要退货，退货单就是必须的，区分就在于需要退的货是否已入库，入库就必须先退库，未入库就无需这个操作
另外说一句，退货还有一个情况，叫拒收，这时候不需要别的操作了，不用退货单也不用红字入库单，直接就当作未收到就行了，属于质检的一个操作
用友u8的采购退货流程
如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购到货单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作
有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。
以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。
如果公司没有到货环节，可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。
供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函
首先看合同是如何约定赔偿金额的，然后就来料质量问题进行确认。
用友u8退货给供应商，直接后面拿货不开发票，怎么操作
退货前供应商已来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单，最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单，最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
退货前供应商未来票，以后来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
后期来票：根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算
退货前供应商未来票，以后也不来票
退货业务：根据之前的发货单做退货单，根据退货单做红字采购入库单。
后期来货：根据之前的采购订单做发货单，根据发货单做采购入库单。
财务结算应付款：在应付管理中做一笔应付单（若没有应付管理模组，则直接在总账中做一笔凭证）
销售的货物退货，用友U8.52供应链怎么操作
先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。
请帮忙翻译 “装置问题导致此缺陷还是供应商来料不良导致此缺陷” 谢谢！
What cause this defect, the equipment problems or the adverse ining material from supplier?
生产过程发现来料不良如何退货？
如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
用友erp-u8供应链的存货系统使用中必须操作的环节是
必须要单据记账和期末处理，不记账，那就算不出出库成本，不期末处理，就不能结账。
凭证可以选择不生成
请帮忙翻译成英文，谢谢！ “供应商来料不良导致我们生产出很多次品”
We produced a lot of defective goods due to the ining bad material from the supplier.
用友U8 10.1 支援什么作业系统
微软的系统（除了win8外）大部分都支援，主流的windows2003，2008无论是32位的还是64位的都支援，XP和win7也支援，但用友只支援微软的作业系统，除了微软的系统，其他一概不支援，详情可以检视u810.1的发版说明，发版说明可以百度的到的，不再细说。
用友U8汇入供应商档案。在excel里填好了但在系统里不显示。为什么？怎么解决？
汇入不成功呗。
检查汇入档案格式，以及用友汇入提示，重新汇入。
关于用友u8退货怎么办和用友u8客服的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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