用友核销核错了怎么办（核销错误应怎样处理?）

本篇文章给大家谈谈用友核销核错了怎么办，以及核销错误应怎样处理?对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄
• 2、请问用友ERP里已经核销的收款单发现日期错了，必须要改过来，怎么改，如果不能改要作废吗？如何作废，谢谢
• 3、用友u8委外核销是一个物料多核了24一个物料少核了24怎么办
• 4、erp u8里已核销的付款单如何取消核销
• 5、核销时核错了 怎么办
• 6、用友核销余额不对

用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄

方法/步骤1:

通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。

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方法/步骤2:

打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。

方法/步骤3:

从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。打开页面如下图所示，在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。

方法/步骤4:

弃审时，会显示删除已生成的凭证，这个时候需要选择是，把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。

方法/步骤5:

删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。

请问用友ERP里已经核销的收款单发现日期错了，必须要改过来，怎么改，如果不能改要作废吗？如何作废，谢谢

理论上说，反过来操作就可以了。你看可否反核销。按原来的顺序反向操作一遍，应该就可以修改了。

要不行，可否再做一张相同日期的红字收款单，同时做一张正确日期的蓝字收款单？

用友u8委外核销是一个物料多核了24一个物料少核了24怎么办

你委托加工的材料出库单，必须参照委外订单才有可能做得了出库啊，你说的补料的单子没有由该订单自动生成，那你是怎么做的呢，所有的材料出库单，若想与委外订单匹配，结算核销，则必须参照订单生产，只是核销的时候可以通过供应商匹配，订单匹配等。

erp u8里已核销的付款单如何取消核销

1、首先打开手机，找到该软件点开，点开后会看到“业务导航”，点击。

2、然后下方会出现“应付款管理”，点击“应付款管理”。

3、一直往下看，找到“其他处理”点击，然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。

扩展资料：

用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血，它以U8财务业务一体化、U8 ERP、U8 All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来，见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品及行业应用。

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今天的用友U8+不再是一款单纯的ERP产品，它为成长型企业构建集精细管理、产业链协同与社交化运营为一体的V10.0，让企业经营更敏捷、体验更时尚、决策更智慧、管理更轻松、服务更快捷、产业链协同更紧密 [1]  。

作为中国最佳经营管理平台，用友ERP—U8传承“精细管理 敏捷经营”设计理念，符合“效用、风险、成本”客户价值标准，代表了“标准、行业、个性”的成功应用模式

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参考资料来源：用友U8_百度百科

核销时核错了 怎么办

不要着急 不怕的

既然你能核销成功 说明你的核销差额在范围之内

你们业务量一定也不少 跟同事商量下 让他把你的在差额范围内吧你的核销就可以了

单子没回来不要紧

用友核销余额不对

回查，先查那家客户记录出错，再查明细账表，找相关出错凭证，反结账，反记账，修改凭证，ok。

关于用友核销核错了怎么办和核销错误应怎样处理?的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。