本篇文章给大家谈谈多开了张发票怎么办用友，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、供应商多开发票怎么处理
- 2、用友怎么删除发票?
- 3、如果有两张发票可是只有一张发货单在用友系统上该怎么处理 谢谢！！
- 4、上月收款这月开发票，应该怎么在用友里做
- 5、手机上带开电子发票多开了一张怎么办
- 6、用友T3里采购单据月份已结账,发票是次月开的怎么办
供应商多开发票怎么处理
应退回发票。
多开一张发票后果严重，因为虚开票是违法的。
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发票开具错误原因有很多，遇到开错的情况不用着急，可以进行发票作废处理。
用友怎么删除发票?
打开电脑里的用友软件，点击界面左侧快捷菜单栏里“填制发票”界面，找到需要删除的发票，再点击发票上方快捷菜单里的的作废选项进行发票作废即可。
用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。
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如果有两张发票可是只有一张发货单在用友系统上该怎么处理 谢谢！！
那客户是一样的吗，可以发货单生成发票的时候第一张发票编辑一下，跟实际第一张发票一样，然后再用这张发货单生成第二张发票的时候就会只有剩余产品的数据了，直接生成就行了。
上月收款这月开发票，应该怎么在用友里做
销售发票界面，点击复核，这样就登记到应收账款了，收到钱时点收款结算做收款单保存后在点击旁边的核销，收款单下边会出现已经登记的应收账款对应的
销售发票，在要核销的发票后边输入要核销的金额，然后保存
就核销完成了，如果想取消核销则在客户往来右键出现取消操作，选择核销，在把想取消的核销
取消就行了
手机上带开电子发票多开了一张怎么办
电子发票不能作废，只能冲红。进到电子发票开具平台，找到要作废的发票直接冲红即可。
电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制。
用友T3里采购单据月份已结账,发票是次月开的怎么办
次月开的话，那说明上个月是挂的往来账目，这个月一边计入费用，然后冲减往来科目就可以了。
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