· 用友财务软件是一款功能强大、易于使用、可定制化的财务管理软件，涵盖了诸多领域，如财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等。在本文中，我们将为您详细介绍用友ERP管理软件的各项功能，并探讨其在企业管理中的应用，本篇文章给大家谈谈用友t3收款单错点预收如何，以及用友t3账套错结账怎么办对应的知识点。
本文目录一览：
- 1、用友T3应收应付受控、预收预付账款科目、订金和核算科目设置问题_百度...
- 2、请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款
- 3、用友T3记账结账了,凭证做错了,要怎么样修改呢
- 4、用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
- 5、用友U8软件用友T3怎么做预付款
用友T3应收应付受控、预收预付账款科目、订金和核算科目设置问题_百度...
1、对于受控说一句，进行系统控制是为了凭证出路一致，防止对账不平现象，可以增加末级科目进行部分二级科目控制。
2、一般应收和预付科目的受控系统是应收管理，应付和预收科目的受控系统是应付管理，如果未启用应收应付模块，则受控系统无效，使用的话要结合总账模块的选项使用。
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3、预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
4、确实够乱的，建议你这些科目挂客户+项目，供应商+项目辅助核算就可以了。把所有的客户档案跟供应商档案录入到基础档案下面的往来单位里。这样保证客户名称是唯一的。项目名称录入到项目档案里。这样不会太乱。
请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作?网上好多回答说做在预收款
可以做一个应收单和一个红字的应收单，然后用预收冲应收，这样就转成应收款了。或者把多退的预收款那笔业务取消操作，然后重新做一张退预收款的单子也可以。
：填写一张收款单，输入表头项。2：单据保存后单击“预收”。
选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
销售订单的界面有个订金的按钮，填写完销售订单后，可以点击订金按钮，填写A客户支付的订金，此时系统会自动生成一笔预收款，后面收到A客户的款项的同时可以做预收冲应收及收款核销的业务处理。
在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中，冲销该笔预收款。⑤剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”，选择客户，点击“增加”输入金额***。
这种情况可能的原因如下：没有正确设置期初余额。数据被误删除或清空。数据库出现异常。在用友软件中，预收账款的管理通常分为两个部分，即预收账款的收款和预收账款的使用。
用友T3记账结账了,凭证做错了,要怎么样修改呢
1、进入用友t3财务软件系统，点击凭证查询，找到需要修改的记账凭证，把需要修改的地方改成正确的内容，然后保存就可以把错误的凭证修改成正确的。
2、第一步：反结账 进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
3、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一，你结账没？可以反结账，反记账直接找到错误凭证修改。 第二，如果第一不行，可以在下月度做红冲，再重做一笔正确的。
用友T3,如何将资产负债表中的预收,预付科目直接在应收和应付中显示...
预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
打开电脑上的用友T3软件，输入登录账号及密码等信息点击确定登录。进入软件界面后，在左侧导航栏中找到财务报表按钮，点击打开。在弹出的财务报表界面中找到文件，选择打开按钮。
首先，打开一张报表。在这里，我以一张资产负债表为例。将报表的状态换成“格式”状态，如下图。
用友U8软件用友T3怎么做预付款
1、手工增加付款单，单据中选择预付款，后进行手工核销或自动核销。
2、预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。
3、问题太多，赶脚已经不是文字表达能够完全说清的问题了，建议联系用友实施顾问进行处理。对于受控说一句，进行系统控制是为了凭证出路一致，防止对账不平现象，可以增加末级科目进行部分二级科目控制。
关于用友t3收款单错点预收如何和用友t3账套错结账怎么办的介绍到此就结束了，最后，我们再次强调用友财务软件作为一款专业、可靠和智能的企业管理软件，其在财务核算、资产管理、费用控制、风险预警等方面都具有显著的优势和成果。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件，不妨考虑用友财务软件，相信它会为您的企业数字化转型和升级带来实际价值和收益。
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