今天给各位分享金蝶结转本月增值税怎么办的知识,其中也会对金蝶里面结转本期损益怎么操作进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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金蝶系统中增值税怎么处理
一般是在末期转成应交增值税-未交增值税
金蝶系统是一种企业办公系统,主要作用是财务、业务的作用,因此这种软件能够为企业的财务进行记录运算等功能,成为现在企业中必不可少的一种财务软件,当然也根据企业的大小会有各种不同的财务软件类型,这个还是在技术投入上的一种差别,大型企业和小型企业之间的差距还是有的,因此在企业的财务中一定要使用这些专用的软件系统,为企业的财务运算和记录带来帮助,从而也为企业的发展带来帮助。
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计算本月应交增值税,并结转、分录怎么做?
简单的说:本月应交增值税=本月增值税销项金额-本月增值税进项金额
先将进项税额及销项税额进行结转,分录如下:
借:应交税金—未交税金
贷:应交税金—应交增值税—进项税额
借:应交税金—应交增值税—销项税额
贷:应交税金—未交税金
这时候您要看未交税金的账面余额,贷方余额有多少就应交多少钱的税。
当然这只是个简单的结转,假如有进项税额转出等分录也要进行结转
待次月交纳税款时分录直接走未交税金就行如下
借:应交税金—未交税金
贷:银行存款(或现金)
金蝶商贸标准版结转本月应交增值税的步骤
主界面——基础管理——帐套选项——帐套信息,有增值税税率可以选,你设置成0就行了。或者就你截图这个界面把发票类型选为普通发票就行了!
求助金蝶软件中应交增值税怎样结转
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增值税月末结转怎么结转
当月增值税销项、进项、进项税额转出等全部入账后,如当月销项税额发生额+进项税额转出发生额大于进项税额余额(期初未抵扣进项税额+本期进项税额),则应作如下分录将其结转:
假设当月发生销项税额10万元,当月发生进项税额7万元,期初未抵扣进项税额1.5万元,进项税额转出0.5万元,则当月应转出应交增值税2万元。
借:应交税费-应交增值税-销项税额
100,000.00
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
5,000.00
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
85,000.00(7万+1.5万)
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20,000.00
将本月应交增值税转至未交增值税中
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
20,000.00
贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
20,000.00
下月交纳时:
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
20,000.00
贷:银行存款
20,000.00
如果当月销项税额发生额+进项税额转出发生额小于进项税额余额(期初未抵扣进项税额+本期进项税额),则根据情况进行结转:
假设当月发生销项税额10万元,当月发生进项税额9万元,期初未抵扣进项税额3.5万元,进项税额转出0.5万元,则当月应将当月销项税额、进项税额转出与当月可抵扣的进项税额进行结转,
尚未抵扣的进项税额2万元留在进项税额科目中留待下月抵扣结转,当月无应交增值税。应作如下分录:
借:应交税费-应交增值税-销项税额
100,000.00
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
5,000.00
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
105,000.00
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