· 用友财务软件是一款针对企业财务管理需求量身打造的软件，以其高度可靠、安全和易用的特点备受用户青睐。在本文中，我们将为您详细介绍其产品功能和技术优势，以及如何选择和使用用友ERP管理软件来实现财务数字化转型，本篇文章给大家谈谈用友t3怎么删除红字回冲，以及用友红字怎么做对应的知识点。
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用友T3财务软件标准版的冲销凭证如何操作
同样使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
冲销的凭证只能是已经记账的凭证，在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证，输入金额后按 - 即可。
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第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
第一种方法：如果是冲销之前做的凭证，要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面，制单--冲销凭证，输入冲销凭证是属于那月的凭证，凭证号是多少，确定后，会自动生成红字冲销凭证。
进入填制凭证界面后，通过点击“首页”“上页”“下页”“末页”按钮翻页查找或点击“查询”按钮输入条件查找要作废的凭证。单击“制单”下的“作废/恢复”，凭证左上角显示“作废”字样，表示已将该凭证作废。
用友T3如何用红字更正法
问题一：用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
第一种方法： 在凭证中，输入金额后，按“-”键，会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法： 点击“制单--冲销凭证”，直接手工录入红字凭证，这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
查询找到这张凭证，把鼠标放到财务费用借方金额处，摁一下键盘上的“=”，财务费用金额就自动变为借方红字了。
以用友U8为例，其中的具体步骤如下：打开相关窗口，直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面，需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题，就根据实际情况确定保存。
用友如何填写红字冲销凭证 方法： 1：填制凭证，借贷方金额栏输入负数。2：打开填制凭证，单击制单-冲销凭证。
会计电算化用友T3反结账,反记账以及删除凭证操作流程
取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
用友T3反流程：取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账（用账套主管操作）：点“总账—期末—结账”，打开了结账窗口，选择需要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”，输入账套主管的口令点“确定”。
反结账：通过总账系统进入结账，选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。进行反记账、反审核，让记账凭证处于填制状态，然后将结转的记账凭证删除。重新按照正确的结转方式，结转生产记账凭证，并审核记账结账即可。
第一步：反结账 进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
用友T3财务软件里,取消暂估的方法。
1、先找到用友系统暂估报销单据，进行审核入账处理，如果此比暂估不影响报表，也可以删除暂估，然后再期末处理。
2、如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了，如果有供应链系统的话，采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。
3、操作步骤如下：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单。自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
关于用友t3怎么删除红字回冲和用友红字怎么做的介绍到此就结束了，综上所述，用友财务软件是一款专业、可靠和智能的财务管理软件，可以满足企业不同规模和行业的需求，有效提升财务管理效率和精度。如果您正在寻找一款符合企业要求的财务软件，用友财务软件将是一个不错的选择。
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