· 如今，在日益激烈的市场竞争中，企业需要更加高效、智能和安全的财务管理工具来应对挑战和机遇。而用友财务软件作为一款领先的企业管理软件，正是为了满足这些需求而诞生的。在本文中，我们将深入了解其特点、优势和适用场景，本篇文章给大家谈谈用友t3怎么处理退货，以及用友t3销售退货入库怎么处理对应的知识点。
本文目录一览：
- 1、用友t3软件怎么做假退料处理
- 2、用友ERP采购退货怎么处理?
- 3、用友erp销售系统销售退货怎么操作
- 4、发生退款时用友T3系统现金流量表怎么处理
- 5、畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务
用友t3软件怎么做假退料处理
1、下月处理，在【生成凭证】处，选择蓝字回冲单制单，将上月凭证冲销。 服装厂采用先进先出法核算存货，则取存货核算系统中的红字出库单的选项成本。
2、假退料，指的是一般企业生产期间，领出来的料比较多的情况下，在库房月末盘点的时候，为了方面，就不做生产车间未用完料的入库盘点，而是直接把生产车间的料进行统计盘点，做一个退料单，就相当于未用完的料的入库盘点了。
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3、检查存货档案是否勾选了“生产耗用”这个勾。检查一个供应链，库存管理中的选项，放宽控制，比如出库控制，现存量计量公式，允许超可用量，什么的。
4、--- “假退库”是 为了 准确的计算成本 的 需要。材料 并不实际 退到 仓库。“真退料”是 车间确实领多了， 实际上 就要 退到 仓库里。--- “真退料”也要 办理 一张 “出库红票”。
5、假退料的功能：新《企业会计准则第1号——存货》第十四条规定，“企业应当采用先进先出法、加权平均法（包括移动加权平均法）或者个别计价法确定发出存货的实际成本。
用友ERP采购退货怎么处理?
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
这种情况只能按批量出库的方式来操作了，出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。
用友erp销售系统销售退货怎么操作
进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码，点确定 保存， 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。
点击“客户操作”，选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。
直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。优点：操作简便。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
第一，未开票物资，通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出，可实现退货处理；第二，已开票物资，如发票未入账收货方且在开票之日起半年内，可与供货方沟通将发票作废处理，再按照第一途径处理，实现退回。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
生产过程发现来料不良如何退货？ 如果生产线不能停，那你有权叫供应商来现场分选以确保生产正常执行以及有效品质保证。并要求对方回复8D报告备案。
发生退款时用友T3系统现金流量表怎么处理
1、打开用友软件的基础设置界面，按照基础档案→财务→会计科目的顺序进行点击。等来到会计科目的相关页面以后，可以在工具栏选择指定科目这一项进入。会弹出一个新的对话框，需要选择现金流量科目这一项。
2、打开界面后点击“增加”选择现金流量项目即可。\x0d\x0a\x0d\x0a填制流量的凭证，填制时涉及到现金流量科目的就会自动跳出“现金流量表“的对话框，选择对应的项目和金额保存即可。
3、会计科目编辑里面指定科目，把现金流科目指定现金、银行存款、其他货币资金，然后在项目里面增加现金流上，这时候你输凭证就有现金流项目了，再弄个报表模板就可以生成报表了。
4、用友T3出现“现金流量项目大类没有预制“，请按以下操作处理。
5、财务报表--文件--新建--选择模板分类--找到你要取数的表，---格式与数据的切换--数据--关键字--录入。
6、用友T3用友通财务软件操作小窍门 你知道什么是用友T3软件吗？你对用友T3软件了解吗？下面是我为大家带来的用友T3用友通财务软件操作小窍门，欢迎阅读。
畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务
登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。
以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图所示：也可以成批取消审核。
依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”，弹出“自动转账设置”对话框。
关于用友t3怎么处理退货和用友t3销售退货入库怎么处理的介绍到此就结束了，在本文中，我们深入探讨了用友财务软件的产品特点、技术优势和应用场景，以及其在提高企业财务效率、降低成本和风险等方面所带来的实际价值和收益。期望这些内容能够为您的企业管理和数字化转型提供有益的参考和指导。
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