金蝶预付账款不对怎么办呢（金蝶预收账款报表出错）

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本文目录一览：

• 1、金蝶里的资产负债表的应收账款，其他应收账款款和预付账款，应付账款，预付账款与科目余额表对不上，表的
• 2、金蝶迷你版资产负债表上预付账款年初数变了怎么修改
• 3、金蝶KIS专业版客户预付款和尾款不是同一个客户代码怎么处理？
• 4、金蝶预付账款科目二级科目被改错了,怎么修改正确？

金蝶里的资产负债表的应收账款，其他应收账款款和预付账款，应付账款，预付账款与科目余额表对不上，表的

你好，这几个科目的明细余额为负数时会归集到对应的科目的，比如应付账款余额为借方时会归集到应收账款里

金蝶迷你版资产负债表上预付账款年初数变了怎么修改

1151.JC@1+2121.JC

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需要修改公式，1151.JC@1表示1151这个科目的1月份的借方期初余额，也就是年初数。

2121.JC表示的是当月的2121这个科目的期初数。

按照你的需求，讲后面相加的那部分去掉即可。

预付账款应该是预付账款的借方期初余额加上应付账款的借方期初余额（但是你可以根据个人喜好的做账方式处理），也就是说你的报表上的项目是预付账款年初数的话，公式应该是1151.JC@1+2121.JC@1

金蝶KIS专业版客户预付款和尾款不是同一个客户代码怎么处理？

楼主，你好！我处理这个问题的思路如下：

第一步：确定是不是要把两个客户的统一代码

第二步：统一代码。把以前期间的财务凭证进行数据修改，把客户代码都统一为A客户或者B客户。

第三步：不统一代码，需要把这笔业务核算到B客户下。那么把A客户的预付账款凭证更新，修改A客户为B客户

操作还是比较简单的，以上希望能帮助到你。

金蝶预付账款科目二级科目被改错了,怎么修改正确？

不是并排的，应收账款应该是绿色的，敲不上期初数的。如果设置正确的话，应该双击绿色部分就出来一个窗口，可以添加明细二级科目的。你可以看一下应收账款的设置，选择客户核算就行了。

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