今天给各位分享金蝶k3凭证审核怎么办的知识，其中也会对金蝶凭证审核怎么审进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的
楼主，你好！
从你提问来看，是想了解总账的操作流程。总账操作流程大致如下：
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第一步，凭证操作。录入凭证 → 审核凭证 → 凭证过账。
第二步，凭证过账。把所有审核的凭证进行过账处理。
第三步，期末调汇。遇到外币记账的情况，需要根据每期末的外币汇率进行期末调汇操作。
第四步，结转损益。把本期损益类科目结转为本年利润，用于出具当期的利润表。
第五步，把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。
第六步，财务报表计算。根据设置好公司的财务报表模板，出具资产负债表、利润表、现金流量表。
另，金蝶K3总账操作流程在系统中也有自带，见下截图所示：
以上希望能帮助到你，谢谢
金蝶K3怎么设制单人和审核为同一个人
先设置审核人，在修改制单人的方法来解决此问题。
如下参考：
1.进入系统，点击左侧的凭证处理文件夹，如下图所示。
2.然后是进入凭证处理文件夹，注意是点击里面的凭证查询。
3.然后它会进入凭证查询，注意系统会自动弹出一个查询框，然后选择凭证审核和发放。
4.下一步是选择一个良好的凭据审查和张贴，然后单击该字段。
5.然后选择字段来制作账单，选择字段后，这次注意选择点击比较值，如下图所示。
6.选择完成后，单击底部的按钮来更改订单生成器，如下图所示。
金蝶k3凭证怎么反审核
在凭证查询界面下，编辑的下拉菜单中有成批审核功能，此功能可以成批审核也可以成批反审，如果只是反审一张，同样在查询界面下，直接点审核，进入审核界面，再点审核，就反审了。
1、在主页面中选择采购管理，点击图中位置的【序时簿中心】。
2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审核。
3、修改订单时，单击左侧的“反审核”。
4、最后，在图表区域中单击要修改的顺序并对其进行修改。
金蝶K3未生成凭证提示已审核
这个问题应该是这样的，发票检查选择凭证时，提示未记账，可是反审核时，又提示已记账，如果真是我说的这样，那就有可能是软件数据上出了问题。造成这种情况出现，一般是凭证删除时选择了在总账里删除的，而不是在存货核算里删除的凭证。 这个需要在对应的账套数据库后台，清除这张发票表ICPurchase里的一个 FVoucherID， 把这里的数字改为0即可。对于用户来说操作起来有难度，建议找金蝶服务人员来操作
k3审核不到凭证
K3审核不到可以凭证查询,选择期间和未审核,点确定【解决方案】 1、进入【期末结账】 —【结账前检查】 —【本期未审核的库存单据查看明 细】，检查是否有未审核单据；
关于金蝶k3凭证审核怎么办和金蝶凭证审核怎么审的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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