用友U8固定资产某卡片1-3月份的折旧额与4-9月份的折旧额不一致,查询1-3月份折旧额是正确的,但是从3月份开始已计提月份多了一个月,导致的3月份开始折旧额不对,怎么调整?

问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产某卡片1-3月份的折旧额与4-9月份的折旧额不一致,查询1-3月份折旧额是正确的,但是从3月份开始已计提月份多了一个月,导致的4月份开始折旧额不对,怎么调整?

原因分析:可以在10月份将卡片调整成不提折旧,11月份的时候将卡片再调整成平均年限法二。这样可以保证10月份之后的已计提月份是正确的。另外10月份还需要做累计折旧调整单的时候,变动后累计折旧数是截止到10月底的折旧数,这样保证9月底的折旧数是对的。

解决方案:在用友U8V8.90erp系统中可以在10月份将卡片调整成不提折旧,11月份的时候将卡片再调整成平均年限法二。这样可以保证10月份之后的已计提月份是正确的。另外10月份还需要做累计折旧调整单的时候,变动后累计折旧数是截止到10月底的折旧数,这样保证10月底的折旧数是对的。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-固定资产
问题现象 固定资产某卡片1-3月份的折旧额与4-9月份的折旧额不一致,查询1-3月份折旧额是正确的,但是从3月份开始已计提月份多了一个月,导致的4月份开始折旧额不对,怎么调整?
问题原因 可以在10月份将卡片调整成不提折旧,11月份的时候将卡片再调整成平均年限法二。这样可以保证10月份之后的已计提月份是正确的。另外10月份还需要做累计折旧调整单的时候,变动后累计折旧数是截止到10月底的折旧数,这样保证9月底的折旧数是对的。
解决方案 可以在10月份将卡片调整成不提折旧,11月份的时候将卡片再调整成平均年限法二。这样可以保证10月份之后的已计提月份是正确的。另外10月份还需要做累计折旧调整单的时候,变动后累计折旧数是截止到10月底的折旧数,这样保证10月底的折旧数是对的。
提交时间 2015-11-26

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