本篇文章给大家谈谈用友做业务题不会怎么办，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友T3购销存业务问题
- 2、用“用友U8”处理下面业务，应该怎么做。麻烦把过程写详细些
- 3、用友的采购和应付的具体业务如何做
- 4、会计电算化 用友软件U8的业务处理问题
- 5、用友ERP-U8业务处理题
- 6、用友U8应收应付款管理业务题
用友T3购销存业务问题
5个合理损耗就证明是正常的。你可以做入库1000个，然后盘亏啊，或者是其他出库5个就行了。
入库单上是1000个 和发票 1000个正常结算。运费发票么得会了吧？
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运费发票就做采购里的运费发票，结算的时候一起结算掉。就ok了
用“用友U8”处理下面业务，应该怎么做。麻烦把过程写详细些
至少您必须启用了存货核算(不仅是库存管理)，库存管理只记录物料交易，存货核算才进行上述交易的出入成本，即金额，总账的记录线索是金额。于是，存货核算才能操作生成总账凭证。对于U8，一般应在库存管理做月结操作，即确认本月交易结束；然后于存货核算做“月末处理”，以便生动生成入出库成本。再按已具出库成本的单据生成凭证。这里需考虑货到且已出库但票未到的暂估，以及上月暂估出库而本月票到却与暂估有差异的红冲差异摊销...这些是材料会计(非仓管员)最麻烦却相当重要的工作。生成凭证是每月最后一步，而该工作却很简单(如果您期初对交易类型、入账科目对照关系设置得很清晰，且物料交易单据中出库类型也选填很清晰)。
用友的采购和应付的具体业务如何做
一、如果只是针对你的习题，可以练习如下：
1、做采购系统中做采购发票，发票传递到应付系统中。
2、在应付系统中选择发票生成凭证（如果你的没有，可能是对方科目设置的问题；也有可能是没有选择正确的发票进行生成凭证）。
3、收到材料并入库，在库存系统中做入库单（有选项控制，也有可能填完发票后会自动产生一张入库单），并审核入库单。
4、在采购系统中，做结算，发票与入库单进行结算。同时，在存货系统中，对入库单进行记账，并生成凭证（存货系统中，有凭证生成，可以选择相应的单据生成凭证）。
二、一般在企业实际业务操作中，对于后来的入库手续，如果只来发票，不需要付款时，可以采用压单的形式进行操作。也就是说，先不录入发票，待入库手续做完后，再做发票及结算。
以上内容供参考！！
会计电算化 用友软件U8的业务处理问题
1、固定资产模块→新增固定资产→制单
2、业务工作→人力资源→薪资管理→业务处理→工作变动
3、应收账款管理模块→坏账处理（把那个模块展开，你会找到的）
4、业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义
5、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
6、业务工作→财务会计→总账→期末→转账生成
然后换001审核就结束了
用友ERP-U8业务处理题
在用友系统中处理流程如下：
1、支付预付款是通过填制应付模块的付款单处理，并根据付款单生成相应的凭证，分录为：
借：预付账款——B公司 11700
贷：银行存款 11700
2、产品入库是根据采购模块填制的采购订单或到货单生成采购入库单，或者直接填制；发票到后在采购模块中根据采购入库单生成采购发票，并进行采购结算，最后在应付模块中对采购发票及付款单进行核销，完成后再到存货核算模块中根据采购入库单及采购发票生成相应的凭证，分录为：
借：原材料 10000
应交税金——应交增值税——进项税额 17000
贷：预付账款 11700
用友U8应收应付款管理业务题
应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单，在应付单和付款单都审核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。
应付款用友u8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
付款单用友u8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
关于用友做业务题不会怎么办和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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