用友中预收冲应收怎么办（用友中预收冲应收怎么做）

今天给各位分享用友中预收冲应收怎么办的知识，其中也会对用友中预收冲应收怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、请问用友u8怎么取消预收冲应收操作？非常着急！！！
• 2、用友t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的应收吗
• 3、用友预收冲应收怎么改到期日期
• 4、用友预收冲应收，求解答
• 5、用友的应收冲应付怎么操作?
• 6、应收和预收怎么对冲

请问用友u8怎么取消预收冲应收操作？非常着急！！！

如图示：取消操作，查询操作类型是预收冲应收的单据，在查询的列表界面，选中单据确认即可取消之前操作。望采纳。

用友t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的应收吗

打开用友T3财务软件。

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

用友预收冲应收怎么改到期日期

1、首先用友是一款财务软件，点击总账，进入凭证，点击填制凭证。

2、其次填制凭证界面，点击新增后。

3、最后点击工具，点击修改日期即可。

用友预收冲应收，求解答

首先要有预收款的单据才能冲应收，你是不是把预收弄成应收了？这样就出不来了。检查一下。必须有预收款的单据。

用友的应收冲应付怎么操作?

1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；

2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；

3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；

4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；

5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；

6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。

7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；

8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。

9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；

10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：

应收和预收怎么对冲

应收账款和预收账款对冲会导致应收账款减少，应收账款减少计入贷方核算，同时会导致预收账款减少，预收账款减少计入借方核算。

应收账款和预收账款对冲的时候账务处理是，

借：预收账款，

贷：应收账款。

用友中预收冲应收怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友中预收冲应收怎么做、用友中预收冲应收怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。