用友专用发票怎么办（用友发票管理）

本篇文章给大家谈谈用友专用发票怎么办，以及用友发票管理对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、收到采购专用发票用友怎么处理
• 2、用友U8里怎么录入增值税专用发票
• 3、用友销售专用发票坏账处理
• 4、用友销售专用发票怎么制单

收到采购专用发票用友怎么处理

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

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采购发票

是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

用友U8里怎么录入增值税专用发票

1、在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。

2、下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。

3、这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

4、这样一来通过保存成记账凭证以后，即可录入增值税专用发票了。

用友销售专用发票坏账处理

用友销售专用发票坏账处理步骤如下：

1、登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2、打开财务会计这个模块，随后打开应收款管理下面的坏账处理坏账发生。

3、输入正确的客户名称，点击确定。

4、这种作账方式，是在应收系统，想查询可以从总账系统进入，总账凭证查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

用友销售专用发票怎么制单

用友销售专用发票制单步骤如下：

1、设置客户分类及客户档案，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存。

2、设置往来科目，点击科目，进入科目设置，设置客户往来科目。

3、推出界面，点击发票生成即可。

用友专用发票怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友发票管理、用友专用发票怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。