用友专用发票结算后怎么办（用友发票现结）

今天给各位分享用友专用发票结算后怎么办的知识，其中也会对用友发票现结进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友T6 专用发票已经结算，如何取消结算？
• 2、急：用友中，做完采购专用发票要结算时，为什么是灰色的？
• 3、用友供应链中发票已结算,怎么取消？
• 4、请教用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？
• 5、收到采购专用发票用友怎么处理
• 6、在用友T6软件中，发票已经结算，怎样进行反结算

用友T6 专用发票已经结算，如何取消结算？

1、取消审核：直接在采购发票页面“弃复”

2、取消结算：采购—采购结算—结算单明细列表，删除需要修改发票的采购结算表，即可删除采购入库单和采购发票的结算

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急：用友中，做完采购专用发票要结算时，为什么是灰色的？

急：用友中，做完采购专用发票要结算时，为什么是灰色的？

一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价，一般情况下结算应用在比如采购入库单可以不填金额只填数量，采购发票上的金额你点结算以后，采购入库单上的金额就变成采购发票上的金额，结算只起到这么一个作用。假如不能结算的话，你去应付系统里看看发票是否审核，一般审核了就能结算

用友U8销售专用发票的开户银行为什么是灰色的求解答

要在销售专用发票模板里修改，允许“开户银行”项为“可编辑”状态。 保存后再重新打开销售专用发票即可调用已设置的开户银行。

用友T3中,采购发票经过结算后复核不了怎么回事,是灰色的,谢谢!

是否是复核的时候选择了现结？

核销的步骤先是选择供应商，然后 增加，然后输入金额等信息 然后保存 然后再点击 核销 就可以出现了。

如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

用友T3中：输入期初采购专用发票怎么做

1、采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

2、用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；

同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时监督随时管理；

功能模块包括总账（现金银行、往来管理、项目管理）、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理、老板通、移动商务模块、所得税汇算插件、跨账套查询插件。

用友u8的采购系统开具发票为什么是期初的

请在采购管理执行期初记账

记得采纳啊

加好友为什么是灰色的

灰蓝色 颜色 纯色 浅蓝色 rivatuner 灰色 底衫 灰色 灰色 首选项 百褶裙 灰色

用友怎么将已结算的采购发票删除呢

依次点击【应付款管理】--【单据查询】--【凭证查询】，填写对应的过滤条件，在过滤出来的凭证记录中，选中对应的记录，点击上面的【删除】。

温馨提醒：如生成的凭证在总账中进行了审核、记账等操作，需要在总账中反审核、反记账之后才能按照上面的步骤操作。

友软件里专用采购发票结算以后怎么删除啊

你先把结算单给删除了，然后你去看发票列表里的发票你就会发现变成没有结算过的发票了，然后你就可以把发票删除了，就这么简单。我们公司用的也是用友ERP

用友U8.52，公式设置按钮为什么是灰色的？不能用

是不是工资模块，如果是工资模块只要增加人员档案就行了

用友供应链中发票已结算,怎么取消？

进入应收／应付模块，找到发票对应的凭证，删除（如果已经审核，先到总账取消审核），接着取消发票审核，再到供应链，取消结算，删除发票。

请教用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？

需要先在存货系统中取消该单据的记账，然后再删除结算单，就可以取消结算了。

用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，

全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。

2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

扩展资料：

加强结算管理的一般方法：

1、通过柜台进行管理，即通过会计柜台对结算凭证的审查，对企业经济活动进行反映和监督。银行对结算凭证审查的主要内容是：凭证填写是否安全正确、款项来源、用途是否符合有关规定等。

2、运用积累的结算资料，开展结算分析，进行事前反映和积极控制。

3、和信贷、计划、稽核等有关部门相互配合，共同管理。

4、银行除加强对结算人员本身的业务、政策素质的提高外，还应与有关部门配合，组织有关单位财会、供销人员认真学习银行结算办法等。

参考资料来源：百度百科-结算管理

收到采购专用发票用友怎么处理

收到采购专用发票用友处理：采购期初不记账，然后进入发票，就有期初采购发票。

用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展。

采购发票

是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。包括采购专用发票和采购普通发票。其中专用发票是指增值税专用发票，是一般纳税人销售货物或者提供应税劳务所开具的发票，发票上记载了销售货物的售价、税率以及税额等，购货方以增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额作为扣税和记账的依据。普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购凭证。

在用友T6软件中，发票已经结算，怎样进行反结算

在用友T6软件中，发票已经结算，怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？

用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是：

1.在核算模块删除已经生成的凭证；

2.核算模块取消采购单记账；

3.采购模块取消结算；

4.取消采购单审核即可。

用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗

解决方案：

委外结算的正确流程：委外订单 — 委外材料出库 — 委外产成品入库 — 委外发票到达 — 委外发票结算（计算加工费并反写到入库单上） — 委外材料出库单记账（确定材料真实费用） — 委外结算（计算入库成品的材料费、加工费、运费，并反写到入库单上的单价和金额） — 委外产成品入库单记账（确定成品成本以及制单前提） — 委外产成品入库单生成凭证。

根 据这个流程可以看出，委外发票结算与委外结算不是同一项操作！

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了，如何取消结算？

取消结算步骤；

1、在核算模块删除已经生成的凭证；

2、核算模块取消采购单记账；

3、采购模块取消结算；

4、取消采购单审核即可。

用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

T6采购普通发票已经结算，怎么才能删除

依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ，在里面找到普通发票0000000001对应的结算单，打开之后点上面的删除，这时删除了该发票的结算单，然后在回发票界面点上面的删除，这次才删除的发票

用友u8发票反结算要怎么操作？

:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.

用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办

采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。

如果是入库多，发票少，这种可以进行部分结算，可以修改一下采购结算地方的结算数量。

如果是发票多，入库少，这种一般是合理损耗或者非合理损耗，在采购结算的界面也可以处理，输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票？

存货核算反结账，然后删除发票的结算单

使用金蝶会计软件时，对于已经审核结算的单据，怎样反结算

结算的那一步旁边应该有个反结算的选项

在用友软件的企业应用平台中，收付结算中只有结算方式，则付款条件怎样操作

你的付款条件具体指什么，如果要设定业务单据完成后才付款就可以，如果分阶段完成的，就不是这种软件可以解决的了

用友专用发票结算后怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友发票现结、用友专用发票结算后怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。