用友中费用记贷方了怎么办（用友软件费用科目记到贷方）

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本文目录一览：

• 1、用友软件，把管理费用记到贷方了，年底已经结转了，报表已经出来公司审计了，但是还没网上申报，怎么办？
• 2、用友软件做的银行帐，因为写错了，把3400写成34000，导致9月份的银行账成了贷方了，怎么办
• 3、用友软件中把2018年财务费用做成了贷方，现在跨年了怎么冲
• 4、用友将管理费用误记入贷方，利润表与资产负债表数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账
• 5、用友将管理费用误记入贷方，重新建账，余额表与财报数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

用友软件，把管理费用记到贷方了，年底已经结转了，报表已经出来公司审计了，但是还没网上申报，怎么办？

不要慌，申报所得税时，就按现在账面利润报。等15年汇算清缴时，再一并改正过来，多退少补。

用友软件做的银行帐，因为写错了，把3400写成34000，导致9月份的银行账成了贷方了，怎么办

你完全可以这样做，方法有两种：

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1、补冲做分录，按原分录做（摘要写冲某某分录错误部分）

借：某些科目 -30600

贷：银行存款-30600

2、将原凭证修改为正确的

如未结账直接修改。如已经结账，以管理员身份进入系统，取消记账、取消审核。然后修改，再按正常程序结账。

用友软件中把2018年财务费用做成了贷方，现在跨年了怎么冲

根据会计准则要求，跨年的费用不得冲回，如果发生错误要用以前年度损益调整这么科目调整。可以追溯以前损益

用友将管理费用误记入贷方，利润表与资产负债表数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

做调整凭证，把错误凭证红字冲销。重新做正确的凭证，记账。

用友将管理费用误记入贷方，重新建账，余额表与财报数额有差异，怎么调账？注：重建账套，不能反结账

这就是一年一个账套的局限性。如果是金蝶的就没有这个困扰了。报表公式应该可以调整，或者是在设置里看一下账簿取数的设置，应该就可以了。

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