本篇文章给大家谈谈用友应收账款做错了怎么办，以及应收账款错误怎么解决对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、应收帐款错了怎么调账
- 2、用友软件12.1版收款做错了,如何销帐
- 3、用友U8电算化 应收账款期初余额错误怎么办 没有办法删除期初余额的数据重新录 辅助期初余额没有显
- 4、用友应收账款录错客商怎么调
- 5、往年的应收账款做记错方向了怎么调整？
应收帐款错了怎么调账
应收帐款金错了通过红字更正法调账。
应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。企业应及时收回应收账款以弥补企业在生产经营过程中的各种耗费，保证企业持续经营。
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对于被拖欠的应收账款应采取措施，组织催收；对于确实无法收回的应收账款，凡符合坏账条件的，应在取得有关证明并按规定程序报批后，作坏账损失处理。
扩展资料：
会计科目及相应会计处理：
在2006年制定的《企业会计准则》和自2013年开始实施的《小企业会计准则》中设有应收账款科目，科目编号为“1122”。
⑴应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。
⑵企业因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或协议价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算，不在本科目核算。
参考资料来源：百度百科-应收帐款
用友软件12.1版收款做错了,如何销帐
T+软件里面的直接收款一般用于公司收到客户的款项，暂不知核销的是哪笔应收单据，或者收到款项不进行核销时不想确认为预收账款的情况，直接收款的收款单生成凭证科目默认为应收账款。填制一张直接收款的收款单，单据保存之后会出现“转预收”的按钮，后续也可点击转为预收款。中兴通、用友是用友授权经销商和服务商。
要是做错了，可以取消审核，如下图：
勾选记录，直接点击取消核销。
用友U8电算化 应收账款期初余额错误怎么办 没有办法删除期初余额的数据重新录 辅助期初余额没有显
首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。
用友应收账款录错客商怎么调
可以直接将客商名称更改。
既然还没有将反映该笔业务的记账凭证审核入账，那么只需将客商的名称改为正确的即可。不需要重新制作记账凭证。
往年的应收账款做记错方向了怎么调整？
1、应收账款科目的常规业务内容，借方反映达成销售时的应收挂账，贷方反映应收款项的回笼，借贷方发生额有时也会出现调账方面的业务内容；
2、如题所述，应收账款科目在账务处理时误记借贷方，一般来说反方向进行调整则可（或通过先红字冲减错误分录再正确编制会计分录的方式）；
3、如题所指情形，由于跨了年度，提问者应进一步检查：
a、与挂账对方客户对账（应收账款余额）结果应出现异常；
b、所涉年度在年末所计提坏账准备金额有误（核实历年来的联动影响）；
c、出错当期会计分录的对方科目因发生额有误而导致期末科目余额异常或结转金额异常，应同步重点核实并修正；
d、如牵涉损益（例如少计收入）而影响当年度应纳税所得额的，那么，在修正会计处理时应及时进行税务方面的申报纳税工作；
4、可见，提问者应先确认如上事项，凭以分别进行账务、税务方面的调整；
5、以上仅供参考，请予结合实际情况再做判断。
关于用友应收账款做错了怎么办和应收账款错误怎么解决的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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