用友应收账款退货怎么办（应收账款退货怎么处理）

今天给各位分享用友应收账款退货怎么办的知识，其中也会对应收账款退货怎么处理进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、应收账款部分退货的会计分录怎么做
• 2、用友通T3怎么处理销售退货
• 3、应收账款的退款怎么退
• 4、计提坏帐的应收帐款发生退货,怎么处理
• 5、用友软件t3里应收账款退货怎么办

应收账款部分退货的会计分录怎么做

应收账款部分退货的会计分录：

借：应收账款借方红字退货对应部分，

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贷：主营业务收入贷方红字，

贷：应交税费-应交增值税-销项税额贷方红字，

对应冲减退货部分成本：

借：主营业务成本借方红字，

贷：库存商品贷方红字。

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等。

用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

 2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

 3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

 5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

 b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

 红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

应收账款的退款怎么退

如果是退货，怎应该开红冲发票，并冲回销售

借：主营业务收入

借：应缴税金

贷：库存现金或银行存款

同时冲回成本

计提坏帐的应收帐款发生退货,怎么处理

计提坏账准备的会计处理包括以下三种情况：

①期末计提坏账准备

②实际发生坏账

③已确认的坏账又收回

（1）坏账准备的计提

①计提、补提坏账准备：

借：资产减值损失

贷：坏账准备

②冲减（转回多提）坏账准备

借：坏账准备

贷：资产减值损失

（2）应收款项作坏账转销（确认坏账损失）

借：坏账准备

贷：应收账款

（3） 已确认的坏账又收回

①转回已确认的坏账

借：应收账款

贷：坏账准备

②收回货款

借：银行存款

贷：应收账款

注意：对于已确认并转销的应收款项以后又收回的，也可以直接按照实际收回的金额，借记“银行存款”，贷记“坏账准备”。

用友软件t3里应收账款退货怎么办

这个情况你应该是把应收账款挂了辅助核算的吧，那么你在辅助账查询里根据查询条件就可以查到你要的应收账款明细

用友应收账款退货怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于应收账款退货怎么处理、用友应收账款退货怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。