本篇文章给大家谈谈用友用审核制单怎么办，以及用友填制期初发货单并审核对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友审核凭证怎么操作
- 2、用友通制单人与审核人为同一人无法结账怎么办
- 3、用友里怎么修改制单人和审核人
- 4、用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单
- 5、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
用友审核凭证怎么操作
审核凭证操作：有审核权限的人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后审核就可以。
凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证，有不同的侧重点。如：现金凭证，主要对其原始凭证的真实性、完整性，票据金额与实付金额的符合性，列支费用项目的合理性等。而转账凭证主要是会计分录的合理性，计算的准确性。银行凭证与现金凭证基本一致。
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用友通制单人与审核人为同一人无法结账怎么办
用友通制单人与审核人为同一人无法结账怎么办
此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许，无需修改。比如，设置的帐套主管是AA，非帐套主管用户为BB，和CC，第一步，填制凭证的时候用的是帐套主管AA，那么凭证显示“制单人”为AA，第二步，出纳签字，AA，第三步，审核签字，此时
用友通制单审核为同一人在何处设置？在线急等！
在系统服务-权限里设置，将不同的用户设为不同的角色，在用户下面查看用户的权限，把单据审核的权限去掉或加上就可以了，如果不行，可以自己建一个角色，辅以你想赋予的权限。
付款通知单制单人、审核人、审批人是否可为同一人？
概述：
1、制单人与审核人不能为同一人；
2、制单人与审批人不能为同一人；
3、审批人和审核人可以为同一人，在WEB界面，【系统管理】→【参数设置】中勾选参数“审核、审批人可以相同”，则审核、审批可以为同一人，否则不能为同一人。
用友。我用“帐套主管”来填制凭证，之后审核的时候就提示“制单人与审核人不能为同一人”。为什么？咋办
1、制单人与审核人肯定不能为同一人，你想啊，做账和审核的人是同一人的话，不就有作假的机会了嘛~~~软件这么设计是从常理出发的
2、所以你审核凭证的时候要点击“重注册”，用非帐套主管的身份来登录，这样就可以顺利审核和记账了。
3、其实用友软件本身有漏洞，用非帐套主管的身份也能够审核的。（只要你保证制单和审核不是同一人就行了~~）
4、“不应该用帐套主管来填制凭证”，NO！
还是那句话，只要制单和审核不是同一人，不用区分这俩人的身份谁是帐套主管。
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详细点来说，就是，比如，你设置的帐套主管是AA，非帐套主管用户为BB，和CC，
第一步，你填制凭证的时候用的是帐套主管AA，那么凭证显示“制单人”为AA，
第二步，出纳签字，AA，
第三步，审核签字，此时系统提示“制单”与“审核”不可为同一人，故你点击“重注册”，以BB（或CC）的身份重新审核，审核通过，显示BB（或CC），
第四步，主管签字BB（或CC）~~~啦啦啦，软件弊端出现鸟，非帐套主管居然可以签主管的字，表怀疑，软件就是这样的，设计的人没设计好而已，但是操作是可行的~~~
用友通制单人怎么修改
没有经过审核、记账、出纳签字、主管签字的凭证，可以在凭证制单处（填制凭证），用想使用的操作员登陆进行修改（内容可以不变），然后保存就可以把制单人修改过来了。
还有对后台数据库修改也可以该过来。建议普通用户不要对后台数据进行修改，以避免数据混乱。
用友通10.1 这样增加审核人
系统管理-admin-密码空-权限-用户-增加-加好后进权限-帐套-年度-赋予主管权限，这样就增加好了！
为什么我用KIS金蝶专业版在凭证审核时老是出现制单人不能与审核人为同一人。
你新建用户授权时，注意，本人 本组 所有用户，，选择所有的，就可以了
评估报告编制人与审核人可否为同一人
不可以，你不能自己审核自己的报告呀。
一般签字评估师是两个人，还要有第三人去审核这两人出具的评估报告。
为什么我用KIS金蝶专业版在凭证审核时老是出现制单人不能与审核人为同一人，具体该怎样操作凭证审核？？
新建一个用户用来审核
“制单人不能与审核人为同一人”这是严格遵循会计法的要求制作的
急 用友凭证制单人或是审核人是1个人不能过账怎样办
制单和审核本来就不能同1人 查看原帖
采纳哦
用友里怎么修改制单人和审核人
整个有一套流程，每个环节都要注意，避免出错。
具体方法如下：
1、首先登陆U8，并且打开【系统服务】菜单。
2、在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】，点击进入
3、在委托设置中，点击【增加】按钮，系统提示让选择一个被委托人，选择一个即可。
4、勾选那些需要授权的单据
5、选择完成后，进行保存，至此设置已经完毕。
6、可以打开原来需要我们审核的单据，可以看到设置好的代理人意见在审核人的名单中了，代表设置已经成功。
7、点击【查看进程图】，可以看到原来需要我们审核的节点，也有代理人的姓名。
用友应收模块怎么设置结账前生成凭证,审核后立即制单
1、首先登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击，然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节。
2、其次在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证，弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。
3、最后上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单，制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作就可以了。
怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。
方法/步骤1:
2014年1月发生的经济业务如图。
方法/步骤2:
首先可以写出分录，七条业务的分录如图。
方法/步骤3:
各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。
方法/步骤4:
填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）
方法/步骤5:
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）
方法/步骤6:
如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。
用友用审核制单怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友填制期初发货单并审核、用友用审核制单怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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