用友应交税费差元怎么办（用友系统报价含税选不了）

今天给各位分享用友应交税费差元怎么办的知识，其中也会对用友系统报价含税选不了进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、应交税费因为计算计提的和实际交缴有误差0.03元，会计账目如何处理。
• 2、计提的应交增值税，在实际交税时，有一分钱的差额怎么办？
• 3、实际报税和帐上的税额差一分钱，怎么办？

应交税费因为计算计提的和实际交缴有误差0.03元，会计账目如何处理。

这属于正常情况，计提与实际相差几分钱，如果是每月的话，可以先挂账上留着，等到年底再处理，说不定以后月份又冲回来了

或者你也可以当月就冲回，计入管理费用科目(这种情况一般是增值税)

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

计提的应交增值税，在实际交税时，有一分钱的差额怎么办？

放在账上不做处理，也许下次就可以找平；1分钱做到营业外支出里去。

一般纳税人和小规模纳税人销售货物或者提供加工、修理修配劳务活动本期应交纳的增值税。本项目按销项税额与进项税额之间的差额填写。应注意的是，如果一般纳税人企业进项税大于销项税，致使应交税金出现负数时，该项一律填零，不填负数。

扩展资料：

一般纳税人在“应交税金—应交增值税”明细账的借、贷方设置分析项目，在借方分析栏内设“进项税额”、“已交税金”、“转出未交增值税”等项目；在贷方分析栏内设“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等项目。

一般纳税人在应交税金下设置“未交增值税”明细账，将多缴税金从“应交增值税”的借方余额中分离出来，解决了多缴税额和未抵扣进项税额混为一谈的问题，使增值税的多缴、未缴、应纳、欠税、留抵等项目一目了然，为申报表的正确编制提供了条件。

参考资料来源：百度百科--应交增值税

实际报税和帐上的税额差一分钱，怎么办？

有两种处理方法：

1、此次不作处理，有可能下次四舍五入直接冲减回来；

2、每次有四舍五入的时候，就每次作调整：

借：主营业务收入0.01元（实际入分录时，在贷方用红字发示）

贷：应交税费-应交增值税0.01元

扩展资料：

必报资料

1、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及其《增值税纳税申报表附列资料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；

2.、使用防伪税控系统的纳税人，必须报送记录当期纳税信息的IC卡（明细数据备份在软盘上的纳税人，还须报送备份数据软盘）、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》；

3、《资产负债表》和《损益表》；

4、《成品油购销存情况明细表》（发生成品油零售业务的纳税人填报）；

5、主管税务机关规定的其他必报资料。

纳税申报实行电子信息采集的纳税人，除向主管税务机关报送上述必报资料的电子数据外，还需报送纸介的《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》（主表及附表）。

参考资料来源：百度百科-报税

关于用友应交税费差元怎么办和用友系统报价含税选不了的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。