用友应付账款码满了怎么办（用友应付账款码满了怎么办）

今天给各位分享用友应付账款码满了怎么办的知识，其中也会对用友应付账款码满了怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友年度结转应付账款总账与明细账符，如何处理？
• 2、关于用友软件中的应收、应付款的余额问题
• 3、用友的应收冲应付怎么操作?

用友年度结转应付账款总账与明细账符，如何处理？

这种情况造成的主要原因是上下两年度基础资料不一致。如果下年没有录入凭证建议删到新年度账重新结转。如果录入凭证，但没有使用这个科目可以用账簿清理功能删到应付账款科目的所有数据。如果录入凭证也大量使用过这个科目那就找用友工程师来改吧，要改数据库的。

关于用友软件中的应收、应付款的余额问题

供应商

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和客户往来的

期初余额

是不能直接输入的,方法是如果你前面档案已建立好,在

总账

-设置-期初余额栏会显示为蓝色的框,双击蓝色的框进入-点增加-系统会增加一行在客户或供应商下双击-点旁边的放大镜选择对应的客户输入摘要对应的输入期初余额就行了

你有什么问题还可以来问我,

我现在

就是用的用友软件

用友的应收冲应付怎么操作?

1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；

2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；

3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；

4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；

5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；

6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。

7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；

8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。

9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；

10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：

关于用友应付账款码满了怎么办和用友应付账款码满了怎么办的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。