用友应付账单满了怎么办（用友应付系统月末没法结账）

本篇文章给大家谈谈用友应付账单满了怎么办，以及用友应付系统月末没法结账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友里面应付单据已经审核，已做凭证，但是要重新删除重做应该怎么办
• 2、用友财务软件中如何批量清除银行对账单
• 3、用友v8记账凭证科目太多怎么办
• 4、用友软件应收应付问题的解决
• 5、用友银行对账单日期超出范围怎么办

用友里面应付单据已经审核，已做凭证，但是要重新删除重做应该怎么办

1.在应付模块的凭证列表中找到凭证，删除2.然后对应付单据可以执行取消审核，修改的操作3.在总账中找到应付生成的凭证，此时是作废状态，删除即可4.应付模块重新生成凭证。

用友财务软件中如何批量清除银行对账单

不支持批量删除，可右手鼠标点删除，左手回车摁住不放，很快滴

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用友v8记账凭证科目太多怎么办

用友v8记账凭证科目太多可以根据需要增加记账凭证的页数。如果会计科目太多，一张记账凭证不够的话，可以根据需要增加记账凭证的页数。如第8号记账凭证需要填制二张记账凭证，则第一张编号为81/2，第二张编号为82/2。如果23号记账凭证需要填制三张记账凭证，则第一张编号为231/3、第二张编号为232/3、第三张编号为233/3。

用友软件应收应付问题的解决

用友软件应收应付问题的解决

用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!

注意点：

(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)

(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。

(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。

(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!

(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!

可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。

解决方案：

问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理

分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。

2、由于网络不稳定有关。

处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证

涉及的供应商以及单据：

供应商为：***、***、***;

涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***

1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail

Select *

FROM Ap_Detail

Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可

2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs

Select *

FROM PurBillVouchs

Where (PBVID IN

(Select PBVID

FROM PurBillVouch

Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

\'0000000***\'))))

并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可

3)、然后重新制单即可

;

用友银行对账单日期超出范围怎么办

按ESC就可以退出重设下现金下银行期初下的启用时间。一定要在账套启用时间后几天就行了。

关于用友应付账单满了怎么办和用友应付系统月末没法结账的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。