用友预付款怎么办（用友未找到符合要求的预付款）

今天给各位分享用友预付款怎么办的知识，其中也会对用友未找到符合要求的预付款进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据
• 2、用友软件预付冲应付怎么操作？
• 3、用友的软件中在资产负债表中有预付账款,而申报的报表中无预付账款，该怎么办
• 4、用友T3采购业务中多余的预付账款怎么收回
• 5、用友财务软件应付冲预付怎么操作？我是3月份挂账时忘记冲预付款，3月已结账并报表已出，想在4月冲怎么办
• 6、用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办，是什么原因造成的呢

用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据

用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据

您好！

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按照帐实相符原则，到票后要录入采购发票，形成应付。然后做预付冲应付即可。

说明：

之前的预付款

借，现金或银行。

贷，预付账款。

到票

借，材料采购

贷，应付账款

预付冲应付

借，应付

贷，预付

延伸

若到票前有暂估

红字回冲，蓝字回冲到单都需要制单。

以上是有材料采购，及同时应用了应付和预付的情况，实际情况您根据业务操作即可。

希望可以解决您的问题。

收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理

红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。

用友U8应付模组付款后生成付款单据并生成凭证,弃审失败

如果生成了凭证，那么应该先删除对应的凭证，然后再做弃审操作。

就是从哪儿来回哪儿去。一步一步往回退。漏掉任何一步都是不可以的。

用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别

应付单就是你的应付账款，付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软体中添置的付款单，在应付单和付款单都稽核和生成凭证后，还要进行核销，大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款。

应付款用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。

付款单用友U8的操作：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，储存，再单击“稽核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，储存凭证即可。

用友U8中其他应付款期初如何录入

入总帐期初余额，

在总帐下面

设定

期初余额

点其他应付科目进去直接录明细。

前提是其他应付款会计科目要设辅助核算。

用友U8供应链，应付款管理。

借： 其他应收款-个人借款甲 5000

贷：现金 5000

借：原材料 7500

贷：银行存款 2500

其他应收款-个人借款甲 5000

用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办

1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：1、录入销售发票和应收单据并进行稽核。2、填制收款单据并进行稽核，核销应收帐款3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设定，系统提供自动报警和预警功能。（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。1、录入采购发票和应付单据，并进行稽核。2、填制付款单据，并进行稽核。3、核销应付帐款。4、生成凭证传递到总帐管理中。5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。6、提供资金流出预算功能。（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计资讯，材料会计在此可完成如下功能。1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。2、稽核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。1、将固定资产用卡片形式登记。2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如影印机可能是多个部门使用），部门数为2-204、固定资产卡片还可以关联图片5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。（6）总帐管理，处理由各模组传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表

用友t3进销存里预付款多,应付款少,如何冲销

预付款本来就可以选择单据冲销的嘛。没用过t3，建议看一下深知霖进销存，有这方面的功能。

在用友u8.10.1中录入预付款单中,单据编号怎么修改

单据编号是系统启用之初设定好的，是自动生成的无法修改

用友U8应收应付款管理业务题

你进去看F1帮助就可以了

用友软件预付冲应付怎么操作？

用友软件，预付款冲应付款。

预付款是借方余额，应付款是贷方余额。

做转账记账凭证，分录是:借应付款，贷预付款。

两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

用友的软件中在资产负债表中有预付账款,而申报的报表中无预付账款，该怎么办

资产负债表中没预付账款的话 就把发生的预付账款金额加进应收账款就好 ；即预付账款与应收账款都属于资产类科目，在没有设置预付账款的情况下，可以以应收账款来代替。

用友T3采购业务中多余的预付账款怎么收回

将剩余的预付账款收回。

点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”，选择供应商后点击“切换”，系统切换成收款单，增加一张收款单。

收款单与预付款核销，收款单界面点击“核销”，本次结算金额录入多余的金额保存即可。

用友财务软件应付冲预付怎么操作？我是3月份挂账时忘记冲预付款，3月已结账并报表已出，想在4月冲怎么办

4月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证

借：应付账款

贷方负数

贷：预付账款

贷方正数

这样即可，不需要利用软件操作。

用友软件应付款管理填不了应付预付科目这些怎么办，是什么原因造成的呢

预付账款为供应商往来属性科目，如果在科目里指定了，这样应收系统就不能使用此科目，科目只能设为一种往来属性，如为客户往来就不可能再是供应商往来属性，而预付账款是供应商往来的属性，所以会提示受控问题解

一、用友软件应付款管理系统初始设置

1、进入应付款管理系统后，发现只有设置、应付单据处理、制单处理和凭证查询子系统，而这些子系统的功能也不全。比如，在应付单据处理子系统中没有“销售专用发票”和“销售普通发票”可供选择，只有“其他应付单”可供选择。这是由于初始设置时，在应付款管理系统“账套参数设置”中选择了“简单核算”。此时，在应付款管理系统“账套参数设置”窗口点击“编辑”，应付账款核算模型选择“详细核算”之后，应付单据处理子系统就有应付单据处理、付款单据处理、核销处理、票据管理、转账、制单处理、账表处理、期末处理等选项了。

只有在应付款管理系统尚未发生业务时，才可以从“简单核算”转为“详细核算”。详细核算模式可以随时转为简单核算模式，但在设置为简单核算模式后，一旦有数据流产生，就不能再转为详细核算模式。在简单核算模式下，应付款管理系统只能将采购管理系统传递过来的发票生成凭证再传递给总账系统，而不能填写发票。在详细核算模式下，应付款管理系统不仅可以填制发票，还可以对往来业务进行详细核算、控制、查询和分析。

2、进入应付款管理系统，在“基本科目设置”中的“应付科目”选择“2202应付账款”，系统自动弹出“本科目应为应付受控科目”而无法保存。其原因是应付账款、应付票据、预付账款等应付类会计科目未设置辅助核算。此时，进入基础档案的会计科目界面，选中“应付账款”、“预付账款”、“应付票据”等往来应付科目，点击“查看”→“修改”，进入“会计科目_修改”界面，选中辅助核算中的“供应商往来”，受控系统自动选择“应付系统”。在实际操作中，由于操作者在“会计科目_修改”界面设置辅助核算时需人工选择受控系统，往往会出错，因此建议采用自动选择受控系统。设置应付受控科目的目的是防止重复制单，只允许在一个系统中生成往来凭证。如果同时在总账系统和应付款管理系统中用往来类科目制单，容易导致重复制单，使应付款管理系统和总账系统往来类科目对账不平衡。如果需要在总账系统中使用往来类科目制单，应该选中该选项，但不建议在应付款管理系统中再用往来类科目制单。如果启用应付款管理系统并要求仅限在该系统中生成往来类凭证，那么总账系统选项设置中就不应该选中“可以使用应付受控科目”选项。

四、用友软件：

用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题，提高工作效率和提升管理的系统工具。模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销现金流量表、网上银行。可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率，又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。

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