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发票号码错误怎么办？
发票号开错了，只能先在开票系统里面作废，然后按正确的开具。如果错票已被购货方拿走，则能换回的就先换回来，因为发票他们拿错票回公司作为凭证，是不合法的。
操作方法：把系统中对应发票号的正确的发票找出来（应该是空白的），用发票重打功能打印该发票，本发票在系统的发票号和实物发票号一致的那张发票是可以使用的。在系统中找出已打印的那张发票（打错的那张发票），把错的发票作废即可。
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发票序号开错了怎么办？求大神指教
1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
用友销售专用发票发票号怎么改
发票号是不能修改的，一般发票号都是固定不变的，只能作废发票或者新增发票
在线急求！！！用友u8.72专用发票号错误，但已经结算记账，怎么修改或删除发票
顺着查：发票在应收中取消复核了没有？在销售管理中取消审核了没有？入库单生成凭证了没有？和入库单在核算中记帐了没有？
还解决不好的话，多加点分，白天帮你远程解决。
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