今天给各位分享用友系统发票单错了怎么办的知识，其中也会对用友采购发票号改不了怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友ERP发票结算后发票错误如何处理
- 2、发票开错了怎么办
- 3、用友U8系统中，票据结算后发现错误，怎样反结算啊？请专家帮忙解答，不甚感激！！
- 4、用友u8系统销售发票的客户名称开错了，跨月了怎么处理
用友ERP发票结算后发票错误如何处理
你做了“应付款管理”里的“应付单据处理”没？如果做了且生成凭证…你首先要在“应付款管理”凭证查询中删除凭证…然后再到总账中删除这张凭证…然后再到“采购管理”中的“采购结算”的结算单列表，打开后应该可以看到你结算的那比业务…选中它，删除就可以了…我这些步骤是872版本的…
发票开错了怎么办
发票开票的处理方法：
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1、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
2、如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是，如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的。
3、如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多，打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框，很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里。
资料扩展
发票开错一般可以分为两种情况：
一、 销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
二、 购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
用友U8系统中，票据结算后发现错误，怎样反结算啊？请专家帮忙解答，不甚感激！！
在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。
跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。
用友u8系统销售发票的客户名称开错了，跨月了怎么处理
用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。
然后录入正确的蓝字发票。
用友系统发票单错了怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友采购发票号改不了怎么办、用友系统发票单错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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