本篇文章给大家谈谈用友销和处理怎么办，以及用友销售退货对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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如何用用友U8进行核销处理？
1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。
2、【应收应付模块】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡......）。
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3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲抵应收、现金券冲抵应收），所以也要对应多个财务科目。
4、用友无论哪个版本都要在不同模块中处理才行。可以把预收余额看做一个池子，【收款】就等于往预收池加水，【冲抵应收】就等于往外放水了，【预收池】就是当前的【预收余额】。
用友中核销处理的意思是什么，通俗点。
当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款，当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销，这就是核销
1、核销：是指对某项往来款项的清偿。
比如对应收帐款的核销：某公司经常购B公司的货物，双方约定月结款项。以下为近几个月的业务：
1月2日购500元。
2月4日购800元。
3月2日购500元。
假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款，B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢？这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。
若B公司说这是支付两笔500元的业务款，那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。
若无法知道具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则，先核销1月2日购500元，2月4日购800元，其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。
2、冲销：对错误的会计记录进行冲抵叫做冲销，如：红字冲销法。
3、转销：按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销，如：对无法支付的应付帐款予以转销。
往来核销的方法
总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。
对于业务编号，系统提供两种方法：“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。业务编号在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。
对于核算项目，如果要进行核销的会计科目只带有一个核算项目，那么需要保证核算项目完全相同的情况下才能进行往来核销；如果会计科目带的是多个核算项目，那么用户可以自行选择是在核算项目组合完全相同的情况下核销，还是选取核算项目组合中的某一个核算项目相同进行核销，关键在于核销的过滤条件中是选择了一个核算项目进行过滤还是选择核算项目组合进行过滤。
在核销时，系统提供同一个方向的发生额，但一正一负的情况，如应收账款先录入一笔正的发生额100，而后又录入了一笔负数-50，这两笔发生额都在借方，可以进行核销，同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销。
在核销中可以选择不同的币别，如果是外币，对于原币已经核销为0但本位币没有为0的情况，应分开计算原币和本位币进行相应的计算。
在进行核销处理时，此时显示的是分录的信息，通过查看凭证的按钮则可以查看相应的会计凭证。
用友软件中冲销凭证怎么处理
用友软件中冲销凭证怎么处理：
冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。
点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。
在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。
在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。
成了一张凭证编号为“转字0003”的红字记账凭证。与填制凭证相同，需要点击工具栏的“保存”按钮，并在弹出的对话框中点击“确定”。
用友T6核销处理操作原理
先说手工账的做法，企业有时进货，需要先预付比如是1万元，则要做凭证
借 预付账款----供应商 1万元
贷 银行存款 1万元
货到发票也到后，假设就是1万元吧，做：
借 原材料(或库存商品) 8547元(假如是一般纳税人)
借 进项税 1453元
贷 预付账款----供应商 1万元
而用友软件的流程不是这样走账的，预付凭证与上面的相同，但货到时，自动生成的凭证是：
借 原材料 8547元
贷 物资采购 8547元
发票到时，生成的凭证是
借 物资采购 8547 元
借 进项税 1453元
贷 应付账款 1万元(此分录系统不会生成预付账款科目)
这样，就需要预付冲应付，执行用友的核销就是生成这样的凭证：
借 应付账款 1万元
贷 预付账款 1万元
实际上，这种预付与应付相等的情况是很少见的。当这种往来非常多的时候，核销操作是非常方便的。
用友销和处理怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友销售退货、用友销和处理怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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