本篇文章给大家谈谈用友u8暂估差异怎么办，以及用友u8缺点对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友U8暂估业务处理方法
- 2、用友u8录入增值税发票有返利时，应付账款实际与应付账款暂估有差额要怎么调整
- 3、用友U8采购暂估怎么处理？？？
- 4、用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整
用友U8暂估业务处理方法
① 次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲全部暂估
②次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲部分暂估，剩余的蓝单接着等待发票回冲，直到 红冲完毕
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③ 按照暂估价出成本， 后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩，仅限于 先进先出 后进先出，个别计价，三种计价方式， 不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数，毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了， 两种方式成本都是自动调整的
用友u8录入增值税发票有返利时，应付账款实际与应付账款暂估有差额要怎么调整
返利分为两种一是发货金额等于开票金额，付款时实付=开票金额-返利，即减少付款，如果返利需要开发票给对方，则返利应作为收入，入库金额、应付账仍然按照发票金额计算，如果返利不需要开发票给将对方，则应将少付的部份作为采购降价冲减成本和进项税。二是发货金额多，开票金额小，即开票已经减去了返利。这种就按发票做结算了，相当于暂估价格高了点，实际结算价降下来了。
用友U8采购暂估怎么处理？？？
1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。2、单到回冲在软件中操作流程：当月发票未到，直接在存货核算进行记帐，然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单（暂估）生成凭证。下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金额为结算金额）。在生成凭证时可选红字回冲单，蓝字回冲单（报销）合并生凭证。要删除红蓝字回冲恢复记帐即可。
用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整
做一笔冲销分录，把正确的暂估。
如果是成本费用进多了，可以这样调整。如果是暂估时进货的成本少计了，只能是
借：原材料－辅材 1000
贷：应付账 款－某单位 1000
只有领用时，才能：借：制造费用 1000
贷：原材料－辅材 1000
用友u8暂估差异怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友u8缺点、用友u8暂估差异怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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