用友u8暂估错误怎么办（用友u8暂估方式为单到回冲）

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本文目录一览：

• 1、用友U8存货系统暂估入账时把暂估应付款科目录成了原材料，只能调账，怎么改
• 2、用友u8中暂估入库入错数了改正暂估入库但没发票能手工结算？
• 3、用友U8暂估业务处理方法
• 4、用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整
• 5、erpU8用友系统供应链管理系统173页的暂估成本录入无法显示数据

用友U8存货系统暂估入账时把暂估应付款科目录成了原材料，只能调账，怎么改

把错误凭证删除，重新设置科目，或者在总账中做一张调整凭证

用友u8中暂估入库入错数了改正暂估入库但没发票能手工结算？

暂估是有根据的，比照实际收到的货品和合同价格，当月入错了当月改就好了，暂估的本来就没发票但是也能够列入本钱的，你说手工结算是甚么意思？

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用友U8暂估业务处理方法

① 次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲全部暂估

②次月到票，结算成本处理 ，生成红蓝单据冲部分暂估，剩余的蓝单接着等待发票回冲，直到 红冲完毕

③ 按照暂估价出成本， 后面处理的模式取决于选项中结算价与暂估价不一致是否调整出库成本是否打钩，仅限于 先进先出 后进先出，个别计价，三种计价方式， 不打勾的情况下后面的实际价格会除以数量出一个平均数，毕竟之前的出库成本已经生成过凭证了， 两种方式成本都是自动调整的

用友U8中 因为暂估问题 辅材数量对，金额不对如何调整

做一笔冲销分录，把正确的暂估。

如果是成本费用进多了，可以这样调整。如果是暂估时进货的成本少计了，只能是

借：原材料－辅材 1000

贷：应付账 款－某单位 1000

只有领用时，才能：借：制造费用 1000

贷：原材料－辅材 1000

erpU8用友系统供应链管理系统173页的暂估成本录入无法显示数据

无法显示数据，是报错吗？如果是报错的话，建议把有问题的单据删除后，重新取数，然后再录入暂估成本。

希望我的回答可以帮到你。

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