今天给各位分享用友u8未支付货款怎么办的知识，其中也会对用友u8结转下一年度进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！
- 2、关于用友U8结账结账时仍有应收、应付及工资等模块未结账的问题怎么处理？
- 3、用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理
- 4、用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证
- 5、收到前欠货款怎么在用友u8系统里录
请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！
当时记账时把应收账款放在了借方，现在收到货款直接做凭证就行了 借：银（现）贷：应收 这样从往来账上看就没有欠款显示了
关于用友U8结账结账时仍有应收、应付及工资等模块未结账的问题怎么处理？
这个是因为你5月份没有结账，所以导致6月份也没有办法记账。你把5月结账就可以了。
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用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理
如果近期货会到，可以先验票，等实际货物到后再录入采购入库和发票。
如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长，先做采购入库和采购发票，同时做退货，不生成红字采购发票。（需谨慎，审计会查）
用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证
你前面的账做错了，委托加工物资的账不是这样做的。
1.将物料发往加工单位时：
借：委托加工物资 （按发出的存货价值）
贷：原材料/库存商品等
2.收到加工方开具的加工费发票时，按票面金额（注：对方开来的票面金额不能包含你们发出的物料价值，只含对方的加工费及对方提供的物料价值）：
借：委托加工物资
应交税费-应交值税值（进项税额）
贷：应付账款
3.支付加工费时：
借：应付账款
贷：银行存款等
以上，你要先做调整凭证，将原先的凭证红字冲销，然后按上面的流程做下来。
收到前欠货款怎么在用友u8系统里录
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。
录入核销条件。选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口。
在本次核算金额栏内填写金额保存即可。
另一种：当收款单上的金额与发票上的金额一致时，在填写收款单，审核完成后，可以直接单击收款单工具栏上的“核销”，相当于调用了自动核销。
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