用友u8欠货款怎么办（用友u8收回前欠贷款）

本篇文章给大家谈谈用友u8欠货款怎么办，以及用友u8收回前欠贷款对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友U8问题，求大神帮忙啊，谢谢了，就图中现象，请问怎么解决啊？
• 2、请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！
• 3、用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理
• 4、用友U8坏账账务处理
• 5、用友u8收到前欠货款操作流程是什么啊，还有收到股东投资款
• 6、用友u8使用时，应收模块中，应收期初余额中有一笔欠款，不能归还，形成坏账，进行坏账发生，打开后，却

用友U8问题，求大神帮忙啊，谢谢了，就图中现象，请问怎么解决啊？

你这属于预收往来单位款项大于实际结算的货款，需退付给往来单位货款

例 14年1月5日，预收往来单位石化公司货款50000元，14年2月实际结算时，应收款总额为40000元，需付给往来单位款项为10000元，将以上信息输入到付款单中，单击【核销】按钮与原收款单核销，则预收款得到核销。

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请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！

当时记账时把应收账款放在了借方，现在收到货款直接做凭证就行了 借：银（现）贷：应收 这样从往来账上看就没有欠款显示了

用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理

如果近期货会到，可以先验票，等实际货物到后再录入采购入库和发票。

如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长，先做采购入库和采购发票，同时做退货，不生成红字采购发票。（需谨慎，审计会查）

用友U8坏账账务处理

用友U8坏账账务处理

对于公司的财务来说，基本上每个月都会发生坏账，或者每个月都会预提坏账准备，财务工作离不开坏账的处理，在这里，教授大家当坏账发生时，怎样用用友U8操作处理坏账?下面是我为大家带来的用友U8坏账账务处理的方法，欢迎阅读。

工具/原料

用友U8

方法/步骤

1.登录用友U8。自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录。此页面还可以修改密码。

2.打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的`“坏账处理”--“坏账发生”。输入正确的客户名称，点击确定。

3.出现如下界面，选定需要做坏账的一列，“本次发生坏账金额”会被填充。再次检查下所选列是否是自己需要做坏账的项目。检查好后，点击右上角“OK确认”。

4.页面会自动跳转窗口，是否立即制单，单击是，跳转到凭证编制页面。将摘要补充完整，凭证借方选择”坏账准备/应收账款“科目，金额自动出现。做完凭证后，点击右上角保存键，会出现”已生成“字样，表示凭证已完成。

5.这种作账方式，是在应收系统，如果想查询可以从总账系统进入，总账--凭证--查询凭证，点击确定，查看自己所做的凭证。

6.查询自己所作凭证是否正确，可以进入应收系统，看坏账是否已冲销前期账款。进入应收系统--单据查询--收付款单查询，输入相关的筛选条件，点击确定，直接看相关客户的应收款是否有减少。

注意事项

在做账之前，先查询确定是否真的有这笔应收款，如果系统里没有这笔应收款就不需要作坏账。

在收付款单查询里有这些金额，如果是重开票，在应收单查询里也可能会有这笔金额。

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用友u8收到前欠货款操作流程是什么啊，还有收到股东投资款

同意楼上昂说法，启用了应收，做收款单冲账！没启用总账凭证冲账！你首先先看看之前的挂账是在哪个模块处理的！然后在相应的模块下账就是了

用友u8使用时，应收模块中，应收期初余额中有一笔欠款，不能归还，形成坏账，进行坏账发生，打开后，却

首先查询下期初余额，看是否有该记录，看该客户的余额表是否和该期初金额是否一致，是否期间做过核销，否则不好判断是软件问题，还是业务处理问题

关于用友u8欠货款怎么办和用友u8收回前欠贷款的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。