本篇文章给大家谈谈用友u8开账怎么办，以及用友U8软件怎样开账对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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用友u8建账主要流程？
Admin登录系统管理。
菜单-账套，新建，确定账套号，，逐项录入单位信息。
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菜单-操作员，最少增加两名操作员，一个账套主管，一个操作员。授权。
账套主管登录总账，进入账套，设置科目，二级科目，三级科目，，做期初数据录入。
用友u8第二年度如何开帐
用友软件年度结转操作步骤
一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：
1、进入系统管理，点注册，
2、注册用户名用admin，再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。
5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。
8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。
二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。
1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，
3、 点确认，接着点是。
4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。
4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。
三、 结转上年数据
注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”，
注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，
1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；
2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。
3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。
4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。
3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，
4、 点确认
5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。
注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！
6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。
7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。
8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
用友u8 10.1 如何开账
用友u8
10.1
开账步骤如下
1、用下年度1月1日进入系统
2、在总账进入期初余额
3、期初余额里点结转
4、期初余额里点开帐
用友U8记账步骤是什么呢？是下面这样吗？
1.总账系统的凭证.填制凭证-审核凭证-出纳签字(涉及出纳方面的凭证)-记账;
2.除总账子系统外的其它子系统的凭证，要在各子系统生成有关的凭证-进入总账审核，(涉及出纳方面的凭证，还需要出纳签字)记账;
3.期末，进行损益结转，(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转）生成凭证—审核-记账-结账。
拓展资料：
记账就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录；是指根据审核无误的原始凭证及记账凭证，按照国家统一会计制度规定的会计科目，运用复式记账法对经济业务序时地、分类地登记到账簿中去。登记账簿是会计核算工作的主要环节。从广义讲，就是随时间先后，所有发生收付、进出变化连续记录起来，供记录者翻阅查看了解。具体讲，有出纳金钱记账，仓库物资记账；有会计资本结构的复式记账，这种记账有分类账簿和各种配套报表。出纳和仓库的记账是单一账户或账本记账，只有本身的账簿，没有报表。
1.登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。
2.为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔，书写，不得使用铅笔或圆珠笔（银行的复写账簿除外）。
3.账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的 2 / 3 或 1 / 2 ，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
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