今天给各位分享用友u8红字发票怎么办的知识，其中也会对u8系统怎么做红字发票进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友应收账款怎么填制红字销售普通发票
- 2、用友U8红字发票
- 3、红票对冲没有出现填制凭证怎么解决
- 4、u8记账凭证借方红字怎么改
- 5、u8怎么在应收款管理模块填制一张红字销售普通发票？
- 6、上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办
用友应收账款怎么填制红字销售普通发票
普通发票红冲流程
第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
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第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）
第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。
用友U8红字发票
你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
若是两张发票的金额不一致，为了采购报表数据的准确性，我建议你还需要做了红蓝发票外，库存系统里还分别做两张红蓝入库单，然后红字入库单和红字发票结算，蓝字入库单与蓝字发票结算。
之后应付系统里再做红蓝发票的对冲吧。
红票对冲没有出现填制凭证怎么解决
蓝字销售发票和红字销售发票对冲。举例子，正常销售发货开单票是蓝字发票，形成正数的应收账款，而退货所开的发票是红字发票，形成红字的应收账款，这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉。
用友U8之所以用红字发票对冲，主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符；如果直接在总账系统填制凭证冲销，那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映，会造成总账与应收对账不相符的现象。
红票对冲
起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法：所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。
u8记账凭证借方红字怎么改
u8记账凭证借方红字改正：在借方金额栏输入“－”，就是红字了。
借：银行存款，借方蓝字（和平时一样）。
借：财务费用，借方红字（在借方输入数字前先按减号，代表负数，数字输入后即为红字）。
对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。 第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。 对于未经过 审核 功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
记账凭证的日期
填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销差旅费的记账凭证填写报销当日的日期；现金收、付款记账凭证填写办理收、付现金的日期；银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写。
u8怎么在应收款管理模块填制一张红字销售普通发票？
一、如果启用销售模块和应收模块，则需从销售模块开始，填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。
二、如没有启用销售模块，只启用应收模块，则：填制应收单--选“负向”，然后应收单据中审核--生成记账凭证。
上月销售发票开错本月进行金税盘的红冲用友u8怎么办
红字增值税专用发票信息表填开
主要功能：在开票软件中填开增值税专用发票红字信息表。
操作步骤：
第一步：进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表选择界面。
（图1）
第二步：在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1.购买方申请
购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分为已抵扣和未抵扣两种方式。：
方式一：当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”后进入填开界面。
方式二：当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因（1.无法认证；2.纳税人识别号认证不符；3.增值税专用发票代码、号码认证不符、4.所购货物或劳务、服务不属于增值税扣税项目范围）后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”后进入填开界面。
（图4）
销售方申请
1）因开票有误购买方拒收的；2）因开票有误等原因尚未交付的。
由销售方申请开具红字增值税专用发票，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面。
（对应的正数发票票面信息）
（销方红字信息表填开界面）
第三步：对于购买方申请，需要在红字信息表填开界面中，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等。对于销售方申请且数据库中有对应的蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需要手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统会保存此张红字信息表。
说明：
信息表中的商品数量和金额必须为负数。
当购买方申请时，需要根据实际情况选择销方是否是汉字防伪企业；当销售方申请时，系统自动识别销方是否为汉字防伪企业。对于非汉字防伪企业，信息表中商品行最多可开具8行；对于汉字防伪企业，则信息表中商品行最多可开具7行。
在红字发票信息表填开界面中，商品信息可以直接手工输入，也可以从商品编码库中选择。
对于开折扣的蓝字发票开具对应信息表时，若数据库中有对应蓝字发票信息，系统会自动自动将折扣分摊反应在对应的商品行上。
二、红字货物运输业增值税专用发票信息表填开
货物运输专用发票红字信息表的申请需要去税局申请。
普通发票的红字发票开具方法
第一步：点击“发票管理”——“发票填开”中选择“增值税普通发票填开”，进入到填开发票的界面，选择“红字”按钮。
第二步：在弹窗内输入两次发票代码和发票号码，然后点击“下一步”，会出现销项正数发票信息的确认。
第三步：点击“确定”按钮后，进入到红字发票的界面。
第四步：确认票面信息无误后，点击右上角的“打印”按钮，即可保存打印。
关于用友u8红字发票怎么办和u8系统怎么做红字发票的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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