用友u8发票未付怎么办（用友u8收到发票怎么处理）

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本文目录一览：

• 1、用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证
• 2、用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理
• 3、在用友系统里 购入一个未付款的无发票的材料怎么在采购管理入库

用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证

你前面的账做错了，委托加工物资的账不是这样做的。

1.将物料发往加工单位时：

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借：委托加工物资 （按发出的存货价值）

贷：原材料/库存商品等

2.收到加工方开具的加工费发票时，按票面金额（注：对方开来的票面金额不能包含你们发出的物料价值，只含对方的加工费及对方提供的物料价值）：

借：委托加工物资

应交税费-应交值税值（进项税额）

贷：应付账款

3.支付加工费时：

借：应付账款

贷：银行存款等

以上，你要先做调整凭证，将原先的凭证红字冲销，然后按上面的流程做下来。

用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理

如果近期货会到，可以先验票，等实际货物到后再录入采购入库和发票。

如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长，先做采购入库和采购发票，同时做退货，不生成红字采购发票。（需谨慎，审计会查）

在用友系统里 购入一个未付款的无发票的材料怎么在采购管理入库

你就直接在采购模块录入采购入库单，然后生成采购普通发票，假如你付现款的话，直接点上面的现结，把金额填了，假如不付款的话，生成发票就行，采购发票就会传到应付款管理，你假如审核以后会单独挂在应付账款的下边的，假如你付款了，你在应付款管理填一张付款单，付这笔钱，当然你这些单据也要制单生成凭证传到总账系统里。然后注意就是存货设置税率设定一般为0，这样你做进去的金额就是不含税金额，默认是17%，假如含增值税的话，一起并进去做后来再来用其他办法计提也行，存货属性设置17%税率也行，反正灵活应用了，主要单据能传到各个模块，凭证能正常生成就好处理

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