用友u8发票未付款怎么办（用友U8发票取消现付）

本篇文章给大家谈谈用友u8发票未付款怎么办，以及用友U8发票取消现付对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、在用友系统里 购入一个未付款的无发票的材料怎么在采购管理入库
• 2、在用友里货到发票未到怎么处理
• 3、用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证
• 4、用友u8开了发票，款未收，一定要填应收单吗
• 5、急！急！用友U8采购发票无法现付
• 6、用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理

在用友系统里 购入一个未付款的无发票的材料怎么在采购管理入库

你就直接在采购模块录入采购入库单，然后生成采购普通发票，假如你付现款的话，直接点上面的现结，把金额填了，假如不付款的话，生成发票就行，采购发票就会传到应付款管理，你假如审核以后会单独挂在应付账款的下边的，假如你付款了，你在应付款管理填一张付款单，付这笔钱，当然你这些单据也要制单生成凭证传到总账系统里。然后注意就是存货设置税率设定一般为0，这样你做进去的金额就是不含税金额，默认是17%，假如含增值税的话，一起并进去做后来再来用其他办法计提也行，存货属性设置17%税率也行，反正灵活应用了，主要单据能传到各个模块，凭证能正常生成就好处理

在用友里货到发票未到怎么处理

嗯，这个是典型的采购暂估业务。这个在存货核算选项中有暂估核算方式的选择，一般都会使用单到回冲。也就是当月入库单直接暂估入账什么时候发票来了什么时候生成红字回冲单冲销这笔暂估金额然后同时生成一笔与发票金额一致的蓝字回冲单。

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以此举例说明哈：

当月操作：当月入库单不做其他处理，记账后生成凭证选择采购入库单暂估记账（只要在正常单据记账前入库单没有和采购发票做过结算，软件会视为暂估业务）

借：库存商品

贷：应付账款暂估

次月操作：次月发票来了，参照该笔入库单生成采购发票，并点击结算。在核算下——结算成本处理选中该笔记录，点击表头的暂估按钮（如果不做这步操作无法生成红蓝回冲单）。然后到核算下，正常单据记账，生成凭证，这里要选择红字回冲单和蓝字回冲单、

红字生成凭证为：

借：库存商品

贷：应付账款暂估

蓝字生成凭证为：

借：库存商品

贷：材料采购/在途物资/应付账款（这里就是正常采购的凭证分录，各家做法不一）。

用友U8里面累计预估加工费款未付票未到，借：委托加工物资贷：应付账款,本月到了一部分的票后怎么做凭证

你前面的账做错了，委托加工物资的账不是这样做的。

1.将物料发往加工单位时：

借：委托加工物资 （按发出的存货价值）

贷：原材料/库存商品等

2.收到加工方开具的加工费发票时，按票面金额（注：对方开来的票面金额不能包含你们发出的物料价值，只含对方的加工费及对方提供的物料价值）：

借：委托加工物资

应交税费-应交值税值（进项税额）

贷：应付账款

3.支付加工费时：

借：应付账款

贷：银行存款等

以上，你要先做调整凭证，将原先的凭证红字冲销，然后按上面的流程做下来。

用友u8开了发票，款未收，一定要填应收单吗

这个不是叫填应收单，而是开过发票在应收款管理中会自动形成一张应收单，然后你需要对这个应收单进行审核就行，不是要填应收单。在收到款之后需要手工填写一张收款单。然后核销，这才是正常流程。

急！急！用友U8采购发票无法现付

在“基础设置”——“单据设置”——“单据编号设置”——“查看流水号”，找到对应的单据，修改单据的流水号。

用友u8软件 发票已开货未付 怎么处理

如果近期货会到，可以先验票，等实际货物到后再录入采购入库和发票。

如果发票开具的时间和实际入库时间间隔非常长，先做采购入库和采购发票，同时做退货，不生成红字采购发票。（需谨慎，审计会查）

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