用友u8发票复核怎么办（用友U8收到采购发票操作）

今天给各位分享用友u8发票复核怎么办的知识，其中也会对用友U8收到采购发票操作进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、u8系统销售发票的核销怎么操作，求图片
• 2、用友U8 我在销售系统里录入了销售发票并且复核了，但是为什么在应收款管理模块却查不出任何单据？
• 3、会计凭证怎样取消复核
• 4、用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？
• 5、用友U8 输入销售发票并审核后 怎么生成记账凭证？
• 6、用友u8如何取消发票审核

u8系统销售发票的核销怎么操作，求图片

流程是这样：销售发票复核—应收审核—生成应收凭证—收款单录入（选择收款）—生成凭证—手工核销（自动核销）一般核销单不生成凭证，除非是异币或不同辅助核算项目。有问题可以加我交流

用友U8 我在销售系统里录入了销售发票并且复核了，但是为什么在应收款管理模块却查不出任何单据？

你这张发票是现结的呢？在应收中过滤发票时要选择包含现结 个人建议在过滤时将该包含的都包含 再看看 或者在应收中看看是不是这张发票已经审核了 甚至都制单了

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会计凭证怎样取消复核

1、打开用友U8的审核凭证列表，找到会计凭证需要取消复核的对象并选择进入。

2、下一步，直接在工具栏那里点击取消。

3、这个时候如果没问题，就确定关闭审核凭证。

4、这样一来会看到图示的结果，即可实现会计凭证取消复核了。

用友erp-u8中凭证已审核怎么反审核？怎么反过账？反结账？

1、首先，需要以审核人身份登录用友系统，才可以进行反审核操作。

2、依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。

3、在凭证审核窗口中，选择好需要反审核的月份等信息，之后点击【确认】。

4、单击需要反审核的凭证中的一条，单击【取消审核】，之后你就会发现审核人那一项就没有啦~如果还有其他需要反审核的凭证，像刚才一样，一条一条单击后取消审核。

5、成批反审核： 如果整个月份的凭证都需要反审核，也可以成批取消审核。如上步，单击反审核的任一条凭证记录后，点击【确定】。

6、选择【审核】——【成批取消审核】。

用友U8 输入销售发票并审核后 怎么生成记账凭证？

这需要启用应收管理模块，销售发票复核后传到应收模块中，设置好对应科目，才能自动生成记账凭证

用友u8如何取消发票审核

1、以审核员身份登录用友u8软件。

2、首先从财务会计→总账→凭证→审核凭证来选择进入。

3、接着会来到凭证审核的界面，点击”审核凭证“，打开”凭证审核“窗口。

4、接着找到要取消审核的凭证，然后选中点开。

5、点击左上角的审核，在点击取消审核，这样就可以完成取消审核了。

用友u8发票复核怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友U8收到采购发票操作、用友u8发票复核怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。