用友u8单核销错了怎么办（用友u8核销找不到发票）

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本文目录一览：

• 1、u8冲销错了怎么恢复
• 2、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄
• 3、erp u8里已核销的付款单如何取消核销

u8冲销错了怎么恢复

u8冲销错了恢复如下

从严格意义上来讲，冲销是不能恢复的！但是如果万一进行了错误冲销，可以通过对单据再次生成凭证来补救：看原凭证是怎么生成的，如果是发票或者应收单生成的，通过在应收中补录应收单然后生成发票进行处理

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用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄

方法/步骤1:

通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。

方法/步骤2:

打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。

方法/步骤3:

从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。打开页面如下图所示，在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。

方法/步骤4:

弃审时，会显示删除已生成的凭证，这个时候需要选择是，把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。

方法/步骤5:

删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。

erp u8里已核销的付款单如何取消核销

1、首先打开手机，找到该软件点开，点开后会看到“业务导航”，点击。

2、然后下方会出现“应付款管理”，点击“应付款管理”。

3、一直往下看，找到“其他处理”点击，然后会出现一个“取消操作”点击“取消操作”就可以了。

扩展资料：

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参考资料来源：用友U8_百度百科

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