本篇文章给大家谈谈用友u8不让写jg怎么办，以及用友u8不让审核对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友U8里的期初余额只能浏览和只读，怎么填写和修改啊，需要设置用户的哪个权限？
- 2、用友u8固定资卡片生成的凭证禁止修改怎么处理？
- 3、使用用友ERP U8问题
- 4、用友U8 ERP编码变成只读的怎么办
- 5、用友U8自定义转账公式怎样设置
- 6、用友U8凭证输不进去汉字
用友U8里的期初余额只能浏览和只读，怎么填写和修改啊，需要设置用户的哪个权限？
设置数据权限的操作需要账套主管进行。这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。
点击“系统服务”选项卡。如图按“权限”→“数据权限分配”的顺序分别双击各菜单。
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如图在右侧可以对操作员的权限进行查看。这里需要设置张强（102）有权对李明（101）和王芳（103）所填制的凭证的查询、删改、审核、弃审、撤销等权限。因此选中用户“102 张强”，如图点击“授权”。
在弹出的“记录权限设置”窗口中，如图选择“业务对象”下拉菜单中的“用户”。
分别通过如图的左右按钮，使“禁用”列表中仅有张强（102），“可用”列表中有李明（101）和王芳（103）。设置完成后如图点击“保存”。
弹出提示“保存成功，重新登录门户，此配置才能生效”。点击“确定”。
依次关闭“记录权限设置”窗口和“权限浏览”。如图返回主界面，点击“重注册”并重新登录到“企业应用平台”即可使设置生效。
用友u8固定资卡片生成的凭证禁止修改怎么处理？
外部生成的凭证，不能在总账中进行修改。应该到固定资产凭证查询中找到该凭证，然后删除掉。再到固定资产批量制单中重新生成进行修改
使用用友ERP U8问题
你好！
可以看看下面网站，里面我挂了一套比较详细的用友U8操作指导
实验六 总账管理系统期末处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】
1. 自动转账
2. 对账
3. 结账
【实验要求】
1. 以“马方”的身份进行自动转账操作。
2. 以“陈明”的身份进行对账、结账操作。
【实验资料】
1. 自动转账定义
(1) 自定义结转
借：管理费用/其他(550207) JG()
贷：待摊费用/报刊费(130101) 642/12
(2) 期间损益结转
【操作指导】
1. 自动转账
以“马方”的身份重新注册总账系统。
转账定义
自定义结转设置
(1) 执行“期末”|“转账定义”|“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。
(2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。
(3) 输入转账序号“0001”，转账说明“摊销报刊费”；选择凭证类别“转账凭证”。
(4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。
(5) 确定分录的借方信息。选择科目编码“550207”，部门“总经办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。
(6) 单击“增行”按钮。
(7) 确定分录的贷方信息。选择科目编码“130101”，方向“贷”，输入金额公式“642/12”。
(8) 单击“保存”按钮。
注意：
• 转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。
• 如果使用应收、应付系统，则在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。
• 输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。
期间损益结转设置
(1) 执行“期末”|“转账定义”|“期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。
(2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”， 单击“确定”按钮。
转账生成
自定义转账生成
(1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2) 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。
(3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
• 转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。
• 进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。
• 转账凭证每月只生成一次。
• 若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。
• 生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。
• 以“陈明”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
期间损益结转生成
以“马方”的身份进行期间损益的结转
(1) 执行“期末”|“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。
(2) 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支出”。
(3) 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。
(4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。
注意：
• 以“陈明”身份将生成的自动转账凭证审核、记账
2. 对账
以“陈明”的身份重新注册总账系统。
(1) 执行“期末”|“对账”命令，进入“对账”窗口。
(2) 将光标定位在要进行对账的月份“2003.01”，单击“选择”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。
(4) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。
(5) 单击“确认”按钮。
3. 结账
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2003.01”，单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符，则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。
• 结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
(1) 执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
• 当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
用友U8 ERP编码变成只读的怎么办
1、用友U8编码方案不支持并发操作，如果遇到只读操作。最简单的办法就是重启用友服务，相当于清退站点。然后再登录。如果涉及到操作人员比较多，那就去检查登录日志，找到操作编码方案的操作人员，让他退出这个模块就可以了
2、并发操作是指同一时间，支持多人对同一模块功能进行操作。但是基于软件选项的某些特殊属性，软件参数都是不支持并发操作的。当一个操作员进行编辑时，另外的操作人员只能进行查看操作！
用友U8自定义转账公式怎样设置
1、首先以张强（编号：102；密码：102）的身份使用100账套登录到“企业应用平台”。
2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“期末”→“转账定义”→“自定义转账”的顺序分别双击各菜单。
3、如图在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增加”。
4、在弹出的“转账目录”中，“转账序号”输入“0001”，“转账说明”就是以后生成的凭证的摘要，输入“计提短期借款利息”，选择“凭证类别”为“转转账凭证”（未涉及“库存现金”或“银行存款”）。如图完成后点击“确定”。
5、如图再在弹出的“自定义转账设置”窗口中点击“增行”。
6、“金额公式”应当为“短期借款期末余额*0.003”。单击“金额公式”单元格，如图点击出现在右侧的“?”按钮。在弹出的“公式向导”选择函数“QM()”（期末余额），然后点击“下一步”。
7、在科目输入“2001”（短期借款），同样可以单击“科目”编辑栏右侧的“?”按钮，进入“科目参照”中选择科目。如图点击“完成”。
8、再点击“增行”，输入“科目代码”为“2231”（应付利息），设置“方向”为“贷”，“金额公式”可以和上一行的内容相同，也可以使用函数“JG()”（取对方科目计算结果）。完成后如图，点击“保存”就完成了。
用友U8凭证输不进去汉字
用友U8凭证输不进去汉字是设置错误造成的，解决方法为：
1、首先，需自己用EXCEL表格按以下项目建立一个表模，从列A至列AV。
2、然后将准备导入的凭证分录在表模上填写完整，保存，另存为“.csv”格式的文件。
3、打开用友U8软件，登录。
4、点击“工具”——“总账工具”。
5、弹出窗口“总账工具”——点击右边下方一个小电脑图标，登录到所在帐套，然后再点击上方放大镜小图标，选择第二步保存的.CSV文件后，点击”凭证引入“，系统检查通过，点”确认引入“就ok了。
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