本篇文章给大家谈谈用友提前收款怎么办，以及用友收款单对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友T6软件分期收款发出商品业务怎么结转销售成本
- 2、用友软件，上一年度的银行对账单没有及时拿到,先年度结转怎么办
- 3、在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
- 4、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
用友T6软件分期收款发出商品业务怎么结转销售成本
分期收款
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。
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分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。
发出商品记账
分期收款发出商品记账：
只有销售系统启用时，存货系统才能对分期收款发出商品业务进行核算。
委托代销商品记账：
本系统提供委托代销业务的两种处理方式。一种是视同普通销售，即按销售出库单核算或按销售发票核算，另一种按发出商品核算。用户若在存货核算的系统选项中选择按销售出库单核算或按销售发票核算，则在正常单据记账中进行成本核算；若选择按发出商品核算，在此进行单据记账，进行成本核算。
普通销售发出商品记账：
本系统提供普通销售业务可按发出商品核算。用户若在存货核算的系统选项中选择按销售出库单核算或按销售发票核算，则在正常单据记账中进行成本核算；若选择按发出商品核算，在此进行单据记账，进行成本核算。
用友软件，上一年度的银行对账单没有及时拿到,先年度结转怎么办
先在去年12月录入对账单，勾对之后，有2个办法
1、删除2011年度账，重建，再进行结转，但是这一来你的凭证就都没有了(不过凭证可以导出导入，前提条件是你的核算体系没做过调整)
2、重新做银行对账初始化，按照去年勾对后的结果来做，可能要在未达对账单和未达银行账里面要删很多记录了。
在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”。该怎么办？
在用友U8V10.1中录入销售专用发票，保存的时候显示”以下存货可用量不足”是设置错误造成的，解决方法为：
1、首先应该联系用友的技术人员，下载用友U8软件的系统，然后再登录进去到U8软件的系统，在登录时需要输入对应的用友账号信息。
2、登录进来之后，在左侧经典树形栏选择财务会计--应收款管理--收款处理--收款单据录入，并点击“收款单据录入”。
3、想要录入收款单，可以点击左上角的增加标志，单据编号可以提前设置好，设置的时候可以按照日期来设置，在点击增加的同时，单据号就会自动的随日期的变化而变化。
4、然后将收款单界面对应的客户、结算方式、结算科目、币种、金额、业务员、项目、摘要这些信息全部都录入完整，在录入这些信息的时候，可以按回车键一项项的录入，不用再使用鼠标去点击。
5、收款单的这些信息录入完之后，点击保存、审核，此张收款单就录入好了，然后就是将此收款单生成凭证，将收款金额结转到总账模块中。同样在此界面选择凭证处理--生成凭证--收付款单--确定。
6、录入的收款单信息全部都显示出来之后，可以在标题栏选择：全选--合并--制单来将这些收款单生成对应的凭证，然后将凭证进行保存，打印即可。在对应的总账模块就会查询到这些收款单所对应的信息。
预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。
2、预收货款。凡对国外客户按合同规定数量及价格在商品未发运前先汇付的款项，外贸企业财会部门必须在收妥外汇以后才能办理发运手续。在财会部门收妥预收货款时，以通知单通知业务部门，以便据以掌握在已收货款或剩余额度内进行发货。当收到出口发票时，应与客户预收外汇帐款帐户数额进行核对。如发现超额，应及时与有关业务部门联系可采用通过银行托收或汇付的方式进行清算。对结余的预收外汇帐款，也应及时与客户进行结算。
是指企业按照合同规定向购货单位预收的完全或部分货款。 预收货款是销货方按照合同或协议规定，在发出商品之前向购货方预先收取部分或全部货款的信用行为。即卖方向买方先借一笔款项，然后用商品归还，对卖方来说，也是一种短期融资方式。 预收货款通常是买方在购买紧缺商品时乐意采用一种方式，以便取得对货物的要求权。而卖方对于生产周期长、售价高的商品，经常要向买方预收货款，以缓和公司资金占用过多的矛盾。
3、经常和大额预收货款，是国家外汇管理局、税务部门审核的重点。防止进口不付汇或其它外汇资金流入;预收货款方式销售货物，应在货物发出的当天应及时开票，并在当期申报纳税，以免涉嫌偷税。
总之，商业信用融资合法、方便，融资成本低、限制条件少。属于一种自然性融资，不用做非常正规的安排，也无需另外办理正式筹资手续，是中小企业融资的一种有效的融资方式，值得运用。
企业按照合同规定预收货款时，借记"银行存款"帐户，贷记"预收货款"帐户，待产品销售实现时，应按销售金额借记"应收帐款"帐户，贷记"产品销售收入"帐户，并将预收的货款自"预收货款"帐户转入"应收帐款"帐户。
预收货款"帐户应按不同的货币和购买单位设置明细帐，进行明细核算。预收货款情况不多的企业，也可以将预收的货款直接记入"应收帐款"帐户，不设"预收货款"帐户。
用友提前收款怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友收款单、用友提前收款怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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