用友退货错了怎么办（用友退货单参照发货单修改）

本篇文章给大家谈谈用友退货错了怎么办，以及用友退货单参照发货单修改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、用友T1商贸宝批发版退货单做错,怎么能删除重做
• 2、用友通T3怎么处理销售退货
• 3、用友T1退货时做了红字对冲，发现做错了，怎么取消啊？急急急

用友T1商贸宝批发版退货单做错,怎么能删除重做

信息中心---经营历程---红字反冲--复制单据

然后再进到信息中心---业务草稿，修改单据并过账

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用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

 2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

 3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

 5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

 b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

 红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

用友T1退货时做了红字对冲，发现做错了，怎么取消啊？急急急

在经营历程中选中那张单子，用单据转换的功能，做成你想要的单据。T1里不能取消单据，已过帐单据只能用红字反冲的方式。

用友退货错了怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友退货单参照发货单修改、用友退货错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。