今天给各位分享用友t1超期应收款怎么办的知识，其中也会对用友t1超期应收款怎么办进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、代管一批货物应收管理费1500,作应收款处理用用友怎么办
- 2、用友如何取消应收款管理模式提示
- 3、用友T1商贸宝普及版如何设置库存报警
- 4、用友T1 应收账款有余额
- 5、用友T1商贸宝批发零版月底如何调节应收应付账款
- 6、用友的应收冲应付怎么操作
代管一批货物应收管理费1500,作应收款处理用用友怎么办
用友u8软件，应收款管理中应收单录入和收款单，使用情况是，应收单是表明应收的单据。比如销售发票，开发票给客户，对方应该付钱，这个时候是应收，所以填制应收单。
1、收款单是表名你收到钱的单据，比如你销售商品给你的客户，对方付钱（包含现金、银行存款），这个时候是收款，填制收款单。
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2、两者最后都需要核销，有一张应收单就必须对应一张收款单，可以一对一，也可以一对多。
3、有合同的时候用合同结算单，录入合同，不使用合同结算单，可以的。
用友如何取消应收款管理模式提示
用友如何取消应收款管理模式提示？方法/步骤分步阅读
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点击应收款管理-〉其他处理-〉取消操作
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可以选择要取消操作的类型：
恢复单据核销前状态；
恢复票据的处理前状态；
恢复坏账处理前状态；
恢复转账处理前状态；
恢复计算汇兑损益前状态。
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点击确定后，出现取消操作记录列表界面，在“选择标志”栏双击勾选需要取消操作的记录，如果需要全部取消，可以选择上方的“全选”按钮。
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点击上方的“确认”按钮，即可取消操作。
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其他业务取消方式与此类似。
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用友T1商贸宝普及版如何设置库存报警
、先在维护中心——系统配置的其他配置中，将【进入系统时启动自动报警功能】勾选
2、报警内容包括：库存上下限报警、超期应收应付报警、订单报警、商品保质期报警等，你需要哪个就要设置哪个，比如商品保质期，那就需要在商品信息中设置提前报警天数和保质期的。
用友T1 应收账款有余额
应收账款是在你做了销售单的时候，在收款金额中未填金额，或所填金额比总金额少的时候，系统即会把总金额 - 收款金额的差额作为应收账款，说简单点就是客户欠你的钱！你说的取消掉是不可能的，只能用收款单收回来
用友T1商贸宝批发零版月底如何调节应收应付账款
你想如何调节？在钱流单据下面有调账单据，有应收、应付，增加、减少单
用友的应收冲应付怎么操作
用友在帮助中是这样说的: 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 【操作步骤】 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。 点击“应收”页签，输入过滤条件。 日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。 转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。 客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。 用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额， 供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
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