今天给各位分享用友收到货款怎么办的知识，其中也会对用友收到货款怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友软件28日开的销售发票31收到货款怎么做
- 2、用友T6 ，针对应收账款的回款，应该怎么操作？
- 3、请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！
- 4、用友软件应收应付问题的解决
- 5、用友软件做账，收到投资款怎么做账务处理，在哪个模块操作
用友软件28日开的销售发票31收到货款怎么做
您好,会计学堂李老师为您解答
收到款时候 借银行存款 贷应收账款
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用友T6 ，针对应收账款的回款，应该怎么操作？
收到往来款项时，一般要先查询对应单位的往来明细账，根据明细账户具体情况来记账。
请问一下，在用友U8软件中，收到业务员交来的货款，冲销其所欠的每笔货款，怎样弄，谢谢！
当时记账时把应收账款放在了借方，现在收到货款直接做凭证就行了 借：银（现）贷：应收 这样从往来账上看就没有欠款显示了
用友软件应收应付问题的解决
用友软件应收应付问题的解决
用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!
注意点：
(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***
1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
\'0000000***\'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制单即可
;
用友软件做账，收到投资款怎么做账务处理，在哪个模块操作
用友软件做账，收到投资款做账务处理，在总帐模块里操作。
1、先在基础设置里--财务--会计科目--增加银行存款的验资户；也可以增加实收资本的二级科目，投资款是个人的直接写股东的姓名作为二级科目，投资款是企业的直接写企业的名称作为二级科目）。
2、接下来，就可以在总账下填制记账凭证了，一般凭股东银行的交款凭证做账：
借：银行存款--验资户
贷：实收资本--XXXX
如果要输入现金流量数据，就选流量--增加--放大镜旁边填15--吸收投资所收到的现金，数据自动生成，保存就可以了。
关于用友收到货款怎么办和用友收到货款怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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