用友软件预收款退回怎么办（用友软件预收冲应收怎么做）

今天给各位分享用友软件预收款退回怎么办的知识，其中也会对用友软件预收冲应收怎么做进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作？网上好多回答说做在预收款
• 2、用友t3用友通红字预收款该如何转成收款
• 3、收到退回预付款用友怎么操作
• 4、用友软件激活后能退款吗
• 5、用友通T3怎么处理销售退货

请问用友T3标准版预收款退回客户怎么操作？网上好多回答说做在预收款

销售管理模块，点击【客户往来】--【收款结算】，点击【切换】则收款单切换成付款单，增加一张相同金额的付款单，【保存】后点击【核销】，过滤出该条预付款的信息，录入【本次结算】金额后保存即可。

用友t3用友通红字预收款该如何转成收款

红字预收款该如何转成收款？或者有没有其他的处理方式！可以做一个应收单和一个红字的应收单，然后用预收冲应收，这样就转成应收款了。或者把多退的预收款那笔业务取消操作，然后重新做一张退预收款的单子也可以。 如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟上海地区唯一4S店-上海企通软件有限公司。上海企通软件专业销售用友软件，

微信号：yyrjlls
扫码 有偿解决 用友软件技术问题!
复制微信号

用友财务软件

，维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件

。我们将竭诚为您服务。

收到退回预付款用友怎么操作

您好,会计学堂李老师为您解答

借银行存款 贷预付账款

欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

用友软件激活后能退款吗

应收退款原因分析：填写红字收款单进行退款。

问题解答：收款单据录入界面点击‘切换’按钮录入红字收款单（单据上切换后显示的是红字的‘付款单’是一个意思），再将红字收款单和上个月的预收款进行红票对冲，红票对冲界面方向选择贷方，对冲退款的这部分，不退的这部分正常和发票或应收单核销即可。

用友通T3怎么处理销售退货

1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

 2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

 3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

 4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

 5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

 6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

 7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

 8、购销单据制单和发票制单

 a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 红字发票生成的凭证：借：应收账款 （红字） 贷：主营业务收入（红字）  贷：应交税费（红字）

 b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

 蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款  贷：应收账款

 红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）  贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

用友软件预收款退回怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件预收冲应收怎么做、用友软件预收款退回怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。