用友软件预付冲应付怎么办（用友预付款冲抵应付款）

今天给各位分享用友软件预付冲应付怎么办的知识，其中也会对用友预付款冲抵应付款进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、用友软件预付冲应付问题
• 2、用友软件应收应付问题的解决
• 3、用友的应收冲应付怎么操作?
• 4、用友T+预付冲应付,冲销金额为0保存不了
• 5、用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来

用友软件预付冲应付问题

撤销转账 ，需在应付管理里的‘其他处理’下的 取消操作 里，选择转账，然后找到你转账的记录，点击确认

用友软件应收应付问题的解决

用友软件应收应付问题的解决

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用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!

注意点：

(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)

(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。

(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。

(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!

(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!

可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。

解决方案：

问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理

分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。

2、由于网络不稳定有关。

处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证

涉及的供应商以及单据：

供应商为：***、***、***;

涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***

1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail

Select *

FROM Ap_Detail

Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))

AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))

并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可

2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs

Select *

FROM PurBillVouchs

Where (PBVID IN

(Select PBVID

FROM PurBillVouch

Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',

\'0000000***\'))))

并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可

3)、然后重新制单即可

;

用友的应收冲应付怎么操作?

用友在帮助中是这样说的: 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。 【操作步骤】 选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。 点击“应收”页签，输入过滤条件。 日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。 转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。 客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。 若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。 用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额， 供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。 部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。 业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。 合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。 如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

用友T+预付冲应付,冲销金额为0保存不了

是的。

用友畅捷通T+中，可以使用预付冲预付这个功能，输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可，但前提是冲销金额要大于0，否则就相当于没做调整，该功能就实现不了了。

用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来

用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来。

解决方案：

1、点击：采购-供应商往来-供应商往来期初

2、选择“预付款”，点“确定”

3、进入如下“界面”

4、点击“增加”，选择“预付款”

5、填写相应数据即可

关于用友软件预付冲应付怎么办和用友预付款冲抵应付款的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。