用友软件零库存出库怎么办（用友进销库存软件）

本篇文章给大家谈谈用友软件零库存出库怎么办，以及用友进销库存软件对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、请问用友软件中收发存的结存量与出库中的现存量结果不一样，怎么办？请大家帮帮忙！
• 2、用友软件的库存管理怎么用..越详细越好
• 3、用友U6软件供应链出库的疑问
• 4、U8无法审核销售出库单，提示零库存控制
• 5、用友nc仓库零库存但有金额怎么调整

请问用友软件中收发存的结存量与出库中的现存量结果不一样，怎么办？请大家帮帮忙！

可能是以前允许负出库，现在不允许了，现在只能先设置允许负出库 或者先把库存数量补到可以出库

用友软件的库存管理怎么用..越详细越好

说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:

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业务流程

一、 采购管理：主要功能是“参照采购入库生成采购发票，采购发票同采购入库单进行结算，如果单笔业务为现付，点上现付标志。

流程图：发票——采购专用发票（采购普通发票）——保存——（现付）——结算（非暂估入库）

【业务流程】

1. 填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。

二、 销售管理：主要功能是“开销售发票，如果单笔业务为现结，点上现结标志”。

流程图：业务——销售专用发票（销售普通发票）——保存——（现结）——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票，可在《应收款管理》进行审核、制单；未审核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态，未复核的发票可按〖现结〗进行现结，现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废，作废后可以弃废。

三、库存管理：

1、入库业务：仓库收到采购或生产的货物，仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等，确认验收无误后入库，并登记库存账。

入库业务单据主要包括：

日常业务－入库－采购入库单－增加－保存－审核

日常业务－入库－产成品入库单－增加－保存－审核

日常业务－入库－其他入库单－增加－保存－审核

2、出库业务：仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括：

出库业务单据主要包括：

日常业务－出库－销售出库单－增加－保存－审核

日常业务－出库－材料出库单－增加－保存－审核

日常业务－出库－其他出库单－增加－保存－审核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，

经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。

四、存货核算

1、业务核算：存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有：

（1）单据记账：

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图：业务核算——正常单据记帐（注：出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选）——确定——全选——记帐

（2）恢复记账：

流程图：业务核算——恢复单据记帐——确定——全选（对应单据）——恢复

（3）暂估业务：

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单，在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理：系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

（4）期末处理：

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法，则在执行期末处理时，系统自动计算每个存货的全月平均单价，并回填单据。

2、财务核算：系统在进行出入库核算后，下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统，实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件（可单选，可复选，以及输入相应条件）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成，用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额，可以增加或删除借贷方记录，但应保证借贷方金额相平，并等于所选记录的金额。）——确认

功能有：依据业务规则自动生成凭证；多张单据合成凭证；借贷方差异可合并制单。

3、产品接口

（1）采购管理系统集成使用时

设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。

采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。

（2）与库存管理系统集成使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单，由本系统填入其存货单价、成本；库存系统将其保存并生成其他出入库单，对这类出入库单，存货核算系统不可修改，只能进行记账。

（3）与销售系统集成使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

（4）与总账系统集成使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。

当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

（5）与应付款管理系统集成使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理：销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入，本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时，在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

审核单据流程图：日常处理——应收单据审核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——审核

生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——保存

六、应付款管理： 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入，本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

审核单据流程图：日常处理——应付单据审核（把包含已现结发票勾上）——确认——全选——审核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图：日常处理—— 制单处理（把现结制单勾上）——确认（选择要生成凭证的记录）——生成（合成）——保存

用友U6软件供应链出库的疑问

U6一样有盘点功能，可以月底在盘点单上一次全部盘点出去。

在给酒店餐饮类企业做库存管理时，也有客户像你们这样做，月底一次盘点后全出，但是这样有弊病：就是你永远不知道在库存管理中是不是有漏洞，管理是不是到位，这样做只是做到了管数量，却没有管理库存的过程，重结果轻过程，实际库存管理是一个过程管理，过程管好，结果就自然出来了。

U8无法审核销售出库单，提示零库存控制

这个是软件里的关于零出库的控制，也就是说，你这张单据的数量超出你软件里的现有的数量；

做实物的出入库，严谨的来说，不能够有零出库的情况，也就是说，软件里你库存有10个，你却要销售出80个，这样不符合实物出入库管理的逻辑；

建议你查看一下软件里入库单的情况，是否存在没有入库登记的单子；或者是入库登记后没有审核的单子。

在库存模块的参数设置里，有控制零出库的参数，勾选上就可以直接对该单据进行销售出库了，但是那样的话，你查询库存数据的时候，会造成你这个存货的数量是负数。

用友nc仓库零库存但有金额怎么调整

存货核算里直接增加出库调整单，对存货结存金额调整为0，库存组织异常结存是有自动调整的参数控制，具体参数版本不同控制的也不一样。可以先手工调整。

关于用友软件零库存出库怎么办和用友进销库存软件的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。