本篇文章给大家谈谈用友软件进库单后期怎么办，以及用友怎么入库对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、用友U8里面冲红采购入库单怎么做，跨月了
- 2、用友软件采购入库单已开，后期领用原材料是否直接做出库就可以了
- 3、用友里已记账的入库单如何修改，需要具体做法
- 4、着急：用友U8软件采购入库单已经记账如何修改？
- 5、用友U8中采购入库单怎么录入
- 6、用友软件中收到进账单出纳员怎么处理
用友U8里面冲红采购入库单怎么做，跨月了
用友U8里面冲红采购入库单怎么做，跨月了
你具体是使用U8哪个版本？不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的，正向是蓝字，并且如果你启用了采购和库存模块的话，采购入库单不是在采购模块录入的，是在库存模块生成的，不用点增加，直接点生成，在生成的时候可以选择切换为红字，红字是冲减的意思，相当于出库的。
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在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库
红字的采购入库单是退货给供应商，如果再要入库就直接做采购入库单，如果是生产领料的退库就是材料出库单的红字
用友U8采购入库单无法增加怎么办
如果启用采购管理、库存管理模块，采购入库单在库存模块中增加。
你也可以看一看设置选项中是否设置，采购必有订单，如果设置了，需要参照采购订单才能做入库单。
使用用友U861软件，采购入库时的合理损耗怎么办？需要录入红字采购入库单吗？
入库单和发票都填写各自的实际数量，二者之差在进行采购结算时填写到发票行“合理损耗数量”一栏即可。希望对你有帮助！
用友U890 怎么设置采购入库单自动带出最新单价？
1，选项中业务单据类型是否勾选采购入库单
2，打上库存模块补丁
用友U8的采购管理里的采购入库单,如果已进入下一年,那上年12月31日的期初数据要生成入库单吗?
你这个是东西到底到了还是没到啊？
用友U6已结算的采购入库单怎么修改，谢谢。
采购入库单当被标上已结算时意思就是该张采购入库单已经与相对应的采购发票进行的勾兑（结算）
如果要修改入库单，就要取消结算，可是取消结算有诸多限制，是否已生成凭证，采购系统是否已结账等等都要检查一下，如果没有其他关联操作，取消结算就可以了。
取消结算：查询结算单，删除即可。
用友U8 采购入库单无法增加（选项黑的） 也没有生单的 选项
是不是在采购模块里面操作的,呵呵
一定要到库存管理里面操作
用友u8软件中的采购入库单如何修改已有收货人姓名
这张采购入库单是历史的还是当月的
这个收货人姓名字段是自定义的，还是单据模板本身就有的呢
如何审核861版本的用友采购入库单，急
用有审核权限的用户登陆，然后依次进入：供应链－库存管理－入库业务－采购入库单，打开你要审核的单据后在单据上方有个“审核”按键，单击即可完成审核。
也可通过单据列表进行批次审核，路径为：供应链－库存管理－单据列表－采购入库单列表，系统会出现单据列表，然后选择你要审核的单据，可多选，然后单击“审核”，即可完成批次审核。
用友软件采购入库单已开，后期领用原材料是否直接做出库就可以了
车间领料，材料出库单···成品是先产成品入库，发货时做发货单就可以了
用友里已记账的入库单如何修改，需要具体做法
1、在用友里打开查询凭证列表，直接点击需要的相关对象进入。
2、这个时候如果没问题，就通过工具栏选择修改。
3、下一步等完成上述操作以后，继续确定保存。
4、这样一来会发现图示的结果，即可修改已入账的入库单了。
着急：用友U8软件采购入库单已经记账如何修改？
首先入库单和结算单是否是一个月份的，如果是先到存货看该张入库单是几月记账的；记账月份是否已经结账、期末处理，(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账（全月平均法、个别计价法）可以单张恢复，其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。
如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账，然后再到入库单记账月份恢复入库单记账，删除结算单、发票就可以修改、删除采购入库单了
用友U8中采购入库单怎么录入
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件，进行登录，输入相关信息，如下图所示
2、找到并点击”供应链“，点击”库存管理“，然后点击右列”采购入库单“，如下图所示
3、点击”增加“，输入相关信息（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后点击”保存“即可
扩展资料：
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源：百度百科-用友
用友软件中收到进账单出纳员怎么处理
用友软件中，出纳负责的是总账模块中出纳管理模块，还会与应收应付模块关联。
出纳管理模块是用友软件为出纳人员提供的一套进行货币资金管理的工具。包括出纳的日常工作，银行、现金日记账的填制和查询、支票登记簿填制和管理及银行对账。在信息化时代，用好这套工具是出纳人员的必备技能。
规定了出纳权限：拥有总账系统的出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询权；支票登记权；银行对账操作的所有权限。主管负责定义各操作人员的权限。具体操作人员只有修改自己口令的权限，无权更改自己和他人的操作权限。
用友软件进库单后期怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友怎么入库、用友软件进库单后期怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。
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