用友凭证的票号错了怎么办（用友软件凭证号错了怎么修改）

本篇文章给大家谈谈用友凭证的票号错了怎么办，以及用友软件凭证号错了怎么修改对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、发票号码错误怎么办？
• 2、使用用友软件做凭证，发现做错了，要怎么更改？
• 3、用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办
• 4、用友财务软件记账凭证上出现有错的字样，怎么办

发票号码错误怎么办？

你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。

【基础分析】

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作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。

【补救方法】

1.首先将该打印发票的正确号码作废。

2.将空白发票盖上“作废”章。

3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。

4.再重新填开。

5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。

6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。

【个人建议】

因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

【发票修改书面说明材料】

书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：

(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;

(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;

(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。

【拓展资料】

税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

使用用友软件做凭证，发现做错了，要怎么更改？

1种情况：先点击总账 -添置凭证 选择做错的凭证 上面有一个 制单键 点击 出现下拉框 出现作废凭证--点击 会在凭证上出现“作废”2字 再次点击制单 整理凭证选择相应的月份 点击--确定--会出现作废凭证表 -点击全选--确定---会出现是否整理断号----点击是该成凭证就没有！没有断号现象

2种情况：首先结账以后发现错了 您先进入软件 总账---月末结账 ，会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按：Ctrl+Shift+F6 反结账成功 ，然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ，最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

3种情况：没有审核或记账 点击添置凭证 找到错误的凭证直接修改

用友软件记过帐后发现凭证错误怎么办

首先，先反记账：总账---期末---对账，这个界面按ctrl+H

，提示恢复记账前状态已经激活。

然后再去，总账---凭证----恢复记账前状态，选择恢复到月初。

如果凭证已经审核，还要到审核凭证里面反审核，然后去填制凭证里面，找到有错凭证来修改！

用友财务软件记账凭证上出现有错的字样，怎么办

1、以本月日期登陆T6，总账-凭证-填制凭证，进入凭证填制界面。

2、填制凭证界面，制单-冲销凭证。

3、冲销凭证信息录入界面，录入错误凭证的月份和凭证号。

4、系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

5、手工填制一张正确的凭证，并保存，以调整账面即可，

用友凭证的票号错了怎么办的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于用友软件凭证号错了怎么修改、用友凭证的票号错了怎么办的信息别忘了在本站进行查找喔。