今天给各位分享用友票号登记错了怎么办的知识，其中也会对用友票号登记怎么找进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、用友U8系统发现税号录入错误,如何修改
- 2、用友支票登记簿可以后补么？
- 3、发票号码错误怎么办？
- 4、用友u8票号登记选择不登记之后怎么修改？
- 5、用友固定资产模板上月已结账，本月发现有笔资产登记错了，怎么改金额
- 6、用友上修改未审核的凭证时，怎么把票号补添上去?
用友U8系统发现税号录入错误,如何修改
用友U8系统发现税号录入错误，不能修改编码，不过还是有解决办法的。只要删除对应单据后可以删除档案；或者新增客户档案，把错误编码的档案通过并户功能并到新增的客户档案中，原错误编码的档案就会删除。
详细：
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用友U8系统有很多财务模块，其中应收和应付系统是常用的，但有个麻烦，就是凭证生成后，不能从总账系统进去修改。
通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。
打开应收款管理，找到”其他处理“，点击”取消操作“，输入相关客户信息，找到需要取消的数据，选择标志处双击以标记，最后点击”OK确认“。
从“应收款管理”进入，收款单据处理---收款单据审核，在”收款单查询条件“中选择已审核，已制单。最后确定。打开页面如下图所示，在选择一栏，选择需要取消审核的数据，然后点击”弃审“。
弃审时，会显示删除已生成的凭证，这个时候需要选择是，把之前错误的凭证删除。在总账里查询凭证，就会显示此凭证作废。
删除凭证后，重新进入收款单据处理，把之前所制作的收款单数据修改，完成后，再保存，审核，生成凭证。至此，应收应付系统的凭证修改完成。
用友支票登记簿可以后补么？
不可以。
admin登录系统管理，执行【试图】——【清除异常任务】这样一来等于重新开始。
估计改动很大，首先从银行那里买来支票，就要把支票号填入支票管理里，然后针对领用，或者作废等等都要进行业务处理的。这个问题估计在这里是说不清楚的，建议你联系当地的用友代理公司上门服务。
发票号码错误怎么办？
你可以选择重新开发票，但之前的发票就作废了。
【基础分析】
作废系统内已开出的发票和已打印的发票，重新开票，打印到正确的发票上。如果串号一个，至少作废两张，如果串号一串，就必须都作废，直到系统内和实际发票号码一致。
【补救方法】
1.首先将该打印发票的正确号码作废。
2.将空白发票盖上“作废”章。
3.错误发票如为下一张，直接将下一张也作废。
4.再重新填开。
5.如果打印出来错误的发票不是下一张，可以先作保留，直到开到该张发票再作废这张发票。
6.纸制版都作废完后再进入开票系统中将该两个号码的发票都统一作废。
【个人建议】
因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
【发票修改书面说明材料】
书面说明材料主要应写明以下内容，不需到公司主管税务机关办理，盖上公司公章连同拒收的发票一起转交给销售方即可：
(1)拒收理由：由于贵公司将我公司的税号开错，使得该发票无法正常认证、抵扣、进账;
(2)错误具体项目：购货方税务登记证号码;
(3)正确内容应是：写清楚你公司正确的税证号。
【拓展资料】
税票的税号如果开错，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
用友u8票号登记选择不登记之后怎么修改？
您所说是不是在填制凭证时，支票未登记？如果是的话，可以在总账出纳管理里面单独有支票登记这个功能登记进去。
用友固定资产模板上月已结账，本月发现有笔资产登记错了，怎么改金额
你用上月月底的日期登陆固定资产模块，然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态；然后固定资产→处理→凭证查询，找到错误凭证，把它删除，重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。
用友上修改未审核的凭证时，怎么把票号补添上去?
在填制凭证界面，把鼠标放在票号，会变成一个小笔的样子，必须需要变成笔之后双击，就可以进入录入结算方式，增加票号了
关于用友票号登记错了怎么办和用友票号登记怎么找的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。
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